АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __22.04.2020__ № _509_

Об итогах исполнения бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области за первый квартал 2020 года

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 14 решения Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 29.10.2015 № 23 «Об утверждении  Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» (в редакции решений от 11.11.2016 № 96, от 13.10.2017 № 96) Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области за первый квартал 2020 года (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области		          	Р. В. Журавлев

Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
______________О.А. Соболева
(подпись)
3-50-01
« ____ » __________________ 2020 г.

                                   	Разослать:

Прокуратура,
Финансовое управление-3;
Бухгалтерия;
Отдел по культуре;
Управление СиЖКХ;
Совет депутатов города Гагарин;
ФКСДМ;
Контрольно-счетный орган;
Официальный сайт Администрации МО «Гагаринский район;
Для публикации в редакции «Гжатский вестник».
	
Визы:

Т.В. Кудрина                            ______________        « ____ » ______________ 2020

С. М. Епишина                         ______________        « ____ » ______________ 2020

М.А. Успенская                       ______________        « ____ » ______________ 2020

Отчет об исполнении бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района 
Смоленской области за 1 квартал 2020 года	
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 1 квартал 2020 года	% исполнения за 1 квартал 2020 года	Исполнено  за 1 квартал 2019 года	отклонение (факт 2020-2019)	%              роста исполнения 2020 к 2019 году	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         	1 00 00000 	113 230,6	24 139,0	21,3	35 350,2	-11 211,2	68,3	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 01 00000 	70 488,5	12 501,4	17,7	26 799,5	-14 298,1	46,6	
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 	70 488,5	12 501,4	17,7	26 799,5	-14 298,1	46,6	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	1 03 00000 	2 236,1	542,1	24,2	563,7	-21,6	96,2	
Акцизы по подакцизным товарам	1 03 02000 	2 236,1	542,1	24,2	563,7	-21,6	96,2	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 05 00000	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03010	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 06 00000 	31 982,0	6 334,7	19,8	3 563,9	2 770,8	177,7	
Налог на имущество физических лиц	1 06 01000 	8 999,4	519,5	5,8	503,2	16,3	103,2	
Земельный налог, в том числе:	1 06 06000 	22 982,6	5 815,2	25,3	3 060,7	2 754,5	190,0	
Земельный налог с организаций	1 06 06030	16 777,0	5 462,2	32,6	2 652,9	2 809,3	205,9	
Земельный налог с физических лиц	1 06 06040	6 205,6	353,0	5,7	407,8	-54,8	86,6	
Государственная пошлина	1 08 00000	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Государственная пошлина за выдачу спец.разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств	1 08 07175	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 11 00000	5 174,0	1 392,8	26,9	1 095,7	297,1	127,1	
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	1 11 05010 	3 100,0	645,7	20,8	624,6	21,1	103,4	
Доходы от сдачи в аренду имущества	1 11 05030 	2 074,0	747,1	36,0	471,1	276,0	158,6	
Платежи от МУП	1 11 07000 	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	1 13 00000 	350,0	171,4	49,0	116,4	55,0	147,3	
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских поселений	1 13 02995 	350,0	171,4	49,0	116,4	55,0	147,3	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1 14 00000 	1 000,0	153,0	15,3	672,4	-519,4	22,8	
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена	1 14 06013 	1 000,0	153,0	15,3	631,4	-478,4	24,2	
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений	1 14 06025 	0,0	0,0	-	41,0	-41,0	-	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 16 00000 	2 000,0	3 038,5	151,9	2 538,6	499,9	119,7	
Плата за возмещение вреда  автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных (крупногабаритных) грузов 	1 16 37000 	2 000,0	3 038,5	151,9	2 538,6	499,9	119,7	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)	1 16 51000 	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 17 00000 	0,0	5,1	-	0,0	5,1	-	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	200  00000	2 719,1	320,8	11,8	658,8	-338,0	48,7	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ	202  00000	2 719,1	406,0	14,9	658,8	-252,8	61,6	
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	202  15001	2 719,1	406,0	14,9	658,8	-252,8	61,6	
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	2 02 20000 	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды	2 02 25555 	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Прочие субсидии бюджетам городских поселений	2 02 29999 	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Иные межбюджетные трансферты	2 02 49000 	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 07 00000 	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ, ИНЫХ МЕЖБ. ТРАНСФЕРТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	2 19 00000 	0,0	-85,2	-	0,0	-85,2	-	
ВСЕГО ДОХОДОВ	 	115 949,7	24 459,8	21,1	36 009,0	-11 549,2	67,9	
 	
РАСХОДЫ	 	 	 	 	 	 	 	
Общегосударственные вопросы	0100	11 544,0	1 217,5	10,5	1 600,6	-383,1	76,1	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1 684,4	362,0	21,5	344,5	17,5	105,1	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	28,8	28,8	100,0	27,1	1,7	106,3	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Резервные фонды	0111	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Другие общегосударственные вопросы	0113	5 330,8	826,7	15,5	1 229,0	-402,3	67,3	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	2 011,7	142,5	7,1	0,0	142,5	-	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	2 011,7	142,5	7,1	0,0	142,5	-	
Национальная экономика	0400	94 266,9	932,1	1,0	2 579,3	-1 647,2	36,1	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	91 370,8	929,3	1,0	2 579,3	-1 650,0	36,0	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	2 896,1	2,8	0,1	0,0	2,8	-	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	93 144,2	20 562,1	22,1	21 601,5	-1 039,4	95,2	
Жилищное хозяйство	0501	7 471,8	1 387,5	18,6	897,5	490,0	154,6	
Коммунальное хозяйство	0502	17 720,0	1 461,9	8,3	9 774,7	-8 312,8	15,0	
Благоустройство	0503	67 952,4	17 712,7	26,1	10 929,3	6 783,4	162,1	
Охрана окружающей среды	0600	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Образование	0700	165,0	6,6	4,0	56,0	-49,4	11,8	
Молодежная политика	0707	165,0	6,6	4,0	56,0	-49,4	11,8	
Культура, кинематография 	0800	2 117,0	806,4	38,1	753,7	52,7	107,0	
Культура	0801	2 050,0	806,4	39,3	753,7	52,7	107,0	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Социальная политика	1000	1 071,2	126,7	11,8	94,8	31,9	133,6	
Пенсионное обеспечение	1001	253,7	63,4	25,0	62,2	1,2	101,9	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	817,5	63,3	7,7	32,6	30,7	194,2	
Физическая культура и спорт 	1100	1 020,0	80,1	7,9	169,4	-89,3	47,3	
Массовый спорт	1102	1 020,0	80,1	7,9	169,4	-89,3	47,3	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
ИТОГО РАСХОДОВ	 	205 394,0	23 874,0	11,6	26 855,3	-2 981,3	88,9	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	 	-3 500,0	585,8	х	9 153,7	х	х	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 
за 1 квартал 2020 года
  
Доходы

За 1 квартал 2020 года в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее – бюджет Гагаринского городского поселения) всего поступило доходов в сумме 24 459,8 тыс. рублей, выполнение составило 21,1% к утвержденному годовому плану. Это на        11 549,2 тыс. рублей или на 32,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. За 1 квартал 2019 года выполнение доходов составило 33,0% или 36 009,0 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2020 года поступило в сумме 24 139,0 тыс. руб. или 98,7% к общему объему поступивших в бюджет доходов, выполнение составило 21,3% к годовому плану налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 11 211,2 тыс. рублей или на 31,7% (поступило за 1 квартал 2019 года – 35 350,2 тыс. руб.). 
Значительную долю поступлений в бюджет Гагаринского городского поселения составляет налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в сумме налоговых и неналоговых доходов составил 51,8%. За 1 квартал 2020 года поступило налога на доходы физических лиц в сумме 12 501,4 тыс. рублей, что составляет 17,7% к утвержденному годовому плану.
Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилось на 14 298,1 тыс. рублей или на 53,4%, основная причина уменьшения поступлений налога: в 1 квартале 2019 года было разовое поступление от налогоплательщика физического лица в сумме 15 019,4 тыс. рублей. В первом квартале 2020 года этот платеж не поступал.
Поступление доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, зачисляемых в муниципальный дорожный фонд, за 1 квартал 2020 года составило 542,1 тыс. рублей или 24,2% к утвержденному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление доходов от уплаты акцизов уменьшилось на 21,6 тыс. рублей или на 3,8%. Уменьшение поступлений сложилось за счет уменьшения поступлений доходов от уплаты акцизов в консолидированный бюджет Смоленской области в 2020 году по сравнению с 2019 годом. 
Налог на имущество физических лиц за 1 квартал 2020 года поступил в сумме 519,5 тыс. рублей, что составляет 5,8% к утвержденному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления увеличились на 16,3 тыс. рублей или на 3,2%. 
Земельный налог за 1 квартал 2020 года поступил в сумме 5 815,2 тыс. рублей, что составляет 25,3% от утвержденного годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление земельного налога увеличилось на 2 754,5 тыс. рублей или на 90,0% (земельного налога с организаций – на         2 809,3 тыс. рублей или на 105,9%). В 1 квартале 2019 года был произведен взаимозачет земельного налога по переплате авансовых платежей в погашение других налогов по заявлению налогоплательщика.
Государственной пошлины за 1 квартал 2020 года не поступало.
Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поступило в сумме 1 392,8 тыс. рублей, что составляет 26,9% к утвержденному годовому плану, в том числе:
-  доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки поступило в сумме 645,7 тыс. рублей (20,8% к утвержденному годовому плану). По сравнению с 1 кварталом 2019 года поступления увеличились на 21,1 тыс. рублей или на 3,4% в связи с заключением новых договоров аренды и поступлением авансовых платежей за 2020 год;
- доходов от сдачи в аренду имущества поступило в сумме 747,1 тыс. рублей или 36,0% от утвержденного годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления увеличились на 276,0 тыс. рублей    или на 58,6%, в связи с оплатой задолженности за 2019 год. 
Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступило в сумме 171,4 тыс. рублей или 49,0% от утвержденного годового плана, что на 55,0 тыс. рублей или на 47,3% больше поступлений за аналогичный период 2019 года. По данному доходному источнику поступают средства от арендаторов помещений за возмещение коммунальных платежей. Увеличение поступлений связано с оплатой задолженности за 2019 год.
Доходов от продажи земельных участков, находящихся в границах городского поселения, собственность на которые не разграничена, поступило в сумме 153,0 тыс. рублей (15,3% к годовому плану), что на 478,4 тыс. рублей или на 75,8% меньше поступлений за 1 квартал 2019 года. Снижение объясняется уменьшением количества запросов на предоставление земельных участков по продаже с аукциона.
Доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского поселения за 1 квартал 2020 года не поступало (годовой план не утверждался). За аналогичный период 2019 года данных доходов поступило в сумме 41,0 тыс. рублей.
Платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам города транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и или (крупногабаритных) грузов и подлежащих зачислению в муниципальный дорожный фонд, поступило в сумме 3 038,5 тыс. рублей или 151,9% от утвержденного годового плана, что на 499,9 тыс. рублей  или на 19,7% больше  поступлений за аналогичный период  2019 года. Увеличение поступлений связано с выдачей большего количества пропусков для большегрузного транспорта для проезда на территории города в период весенне-летнего закрытия дорог.
Прочих неналоговых доходов за 1 квартал 2020 года поступало в сумме      5,1 тыс. рублей (годовой план не утверждался). За аналогичный период 2019 года данных доходов не поступало. 

Безвозмездные поступления

В структуре доходов бюджета Гагаринского городского поселения безвозмездные поступления составили 320,8 тыс. рублей или 11,8% от утвержденного годового плана безвозмездных поступлений и 1,3% к общему объему поступивших в бюджет доходов, из них:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения поступила в сумме 406,0 тыс. рублей или 14,9% к утвержденному годовому плану.
В 1 квартале 2020 года произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет, сложившихся по состоянию на   1 января 2020 года из бюджета Гагаринского городского поселения в областной бюджет в сумме 85,2 тыс. рублей.

Расходы

Расходы бюджета Гагаринского городского поселения за 1 квартал 2020 года составили 23 874,0 тыс. руб. или 11,6% к утвержденному годовому плану           (205 394,0 тыс. руб.), что на 2 981,3 тыс. руб. или на 11,1% меньше, чем за                       1 квартал 2019 года, когда исполнение составило 26 855,3 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы

Средства по разделу «Общегосударственные вопросы» за 1 квартал 2020 года освоены на 10,5 % в сумме 1 217,5 тыс. руб. (план – 11 544,0 тыс. руб.), что на 383,1 тыс. руб. или на 23,9% меньше, чем за 1 квартал 2019 года, когда исполнение составило 1 600,6 тыс. рублей. 
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
- МП «Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области" (план – 1 360,2 тыс. руб., факт – 15,0 тыс. руб.);
- МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (план – 70,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.);
- МП «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования городских земель» на (план –28,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.);
- МП «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей в общественных местах и на водных объектах» (план – 200,0 тыс. руб., факт –50,0 тыс. руб.).
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной части расходов за  1 квартал 2020 года освоены на 11,7% в сумме 1 152,5 тыс. руб. (план –                    9 885,8 тыс. руб.).

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Средства по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в рамках МП «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей в общественных местах и на водных объектах» за 1 квартал 2020 года освоены на 7,1% в сумме 142,5 тыс. руб. (план - 2 011,7 тыс. руб.), за 1 квартал 2019 года средства не были израсходованы.

Национальная экономика

Средства по разделу «Национальная экономика» за 1 квартал 2020 года освоены на 1,0% в сумме 932,1 тыс. руб. (план – 94 266,9 тыс. руб.), что на     1 647,2 тыс. руб. или на 63,9% меньше, чем за 1 квартал 2019 года, когда исполнение составило 2 579,3 тыс. рублей. 
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
- МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (план – 79 386,1 тыс. руб., факт – 929,3 тыс. руб.);
 - МП «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (план – 1 734,1 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.);
- МП «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования городских земель» (план – 1 162,0 тыс. руб., факт – 2,8 тыс. руб.);
- МП «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (план –11 984,7 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.).

Жилищно-коммунальное хозяйство

Средства по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 квартал 2020 года освоены на 22,1% в сумме 20 562,1 тыс. руб. (план – 93 144,2 тыс. руб.), что на 1 039,4 тыс. руб. или на 4,8% меньше, чем за 1 квартал 2019 года, когда исполнение составило 21 601,5 тыс. рублей.
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
- МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (план – 500,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.);
- МП «Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (план – 58 689,4 тыс. руб., факт – 17 712,7 тыс. руб.);
- МП  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (план – 17 605,0 тыс. руб., факт – 1 461,9 тыс. руб.);
- МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (план – 2 050,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.);
- МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (план – 115,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.);
- МП «Спорт - в каждый двор» (план – 1 500,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.);
- МП «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (план – 5 213,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.);
- МП «Приобретение, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (план – 7 093,2 тыс. руб., факт – 1 008,9 тыс. руб.).
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной части расходов за 1 квартал 2020 года освоены на 100 % в сумме 378,6 тыс. руб. (план – 378,6 тыс. руб.).

Охрана окружающей среды

Средства по разделу «Охрана окружающей среды» в рамках МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 1 квартал 2020 года не расходовались (план – 30,0 тыс. руб.), за 1 квартал 2019 года средства  также не были израсходованы. 

Образование 

Средства по разделу «Образование» в рамках МП «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 1 квартал 2020 года освоены на 4,0% в сумме 6,6 тыс. руб. (план – 165,0 тыс. руб.), что на 49,4 тыс. руб. или 88,2% меньше, чем за 1 квартал 2019 года, когда исполнение составило        56,0 тыс. рублей.

Культура, кинематография

Средства по разделу «Культура, кинематография» за 1 квартал 2020 года освоены на 38,1% в сумме 806,4 тыс. руб. (план – 2 117,0 тыс. руб.), что на         52,7 тыс. руб. или на 7% больше, чем за 1 квартал 2019 года, когда исполнение составило 753,7 тыс. рублей. 
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
- МП «Развитие культуры на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (план – 2 050,0 тыс. руб., факт –      806,4 тыс. руб.);
 - МП «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (план – 67,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.).

Социальная политика

Средства по разделу «Социальная политика» за 1 квартал 2020 года освоены на 11,8% в сумме 126,7 тыс. руб. (план – 1 071,2 тыс. руб.), что на 31,9 тыс. руб. или на 33,6% больше, чем за 1 квартал 2019 года, когда исполнение составило   94,8 тыс. рублей. 
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
- МП «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (план –        317,5 тыс. руб., факт – 16,0 тыс. руб.);
- МП «Оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в проведении ремонта жилых помещений, в которых они зарегистрированы на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (план – 500,0 тыс. руб., факт – 47,3 тыс. руб.).
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной части расходов освоены на 25,0 % в сумме 63,4 тыс. руб. (план – 253,7 тыс. руб.).

Физическая культура и спорт

Средства по разделу «Физическая культура и спорт» в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 1 квартал 2020 года освоены на 7,9% в сумме 80,1 тыс. руб. (план – 1 020,0 тыс. руб.), что на 89,3 тыс. руб. или 52,7% меньше, чем за 1 квартал 2019 года, когда исполнение составило 169,4 тыс. рублей.

Обслуживание государственного и муниципального долга

Средства по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» за 1 квартал 2020 года не расходовались (план – 24,0 тыс. руб.), за                       1 квартал 2019 года средства также не были израсходованы. Расходы будут проводиться в соответствии с графиком платежей.

По итогам исполнения бюджета за 1 квартал 2020 года сложился профицит бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в сумме 585,8 тыс. руб. (исполнены доходы в сумме 24 459,8 тыс. руб., а произведено расходов – 23 874,0 тыс. руб.).

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области, предусмотренных за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области по состоянию 
на 01.04.2020 года

(рублей)
Наименование главного распорядителя средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области	Код бюджетной классификации	Размер утвержденного резервного фонда	Остаток бюджетных ассигнований резервного фонда	
1	2	3	4	
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	902 0111 8120027770 870	3 000 000,0	3 000 000,0	
Итого:		3 000 000,0	3 000 000,0	

(рублей)
№ п/п	Дата и номер распоряжения	Наименование главного распорядителя (получателя) средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области код бюджетной классификации	Наименование расходов	Сумма в соответствии с распоряжением	Кассовый расход	
1	2	3	4	5	6	

	Итого