АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __21.10.2019___ №_1597_

Об итогах исполнения бюджета 
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской 
области за девять месяцев 2019 года

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 17 решения Гагаринской районной Думы от 28.10.2016 № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области (в редакции решения от 27.10.2017      № 155) Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за девять месяцев 2019 года (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев

Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
_____________ О. А. Тюрина
3-50-01
«_____»_______________2019

	Разослать: 
Прокуратура; 
Финансовое управление – 3; 
Комитет по образованию; 
Отдел по культуре; 
Гагаринская районная Дума;
Бухгалтерия;
Управление СиЖКХ;
ФКСДМ;
Контрольно-счетный орган;
Официальный сайт Администрации
МО «Гагаринский район»
Для публикации в редакции «Гжатский вестник».
	
Визы:

Т. В. Кудрина   _____________       «____»______________________________2019

С. М. Епишина  _____________      «____»_____________________________ 2019

М. А. Успенская _____________     «____»_____________________________2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по исполнению бюджета муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области за 9 месяцев 2019 года

Доходы
За 9 месяцев 2019 года в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области поступило доходов в сумме 534 541,1 тыс. рублей, выполнение составило 74,6 % к уточненному годовому плану. Это на 6 372,1 тыс. рублей или на 1,2 % меньше, чем за аналогичный период 2018 года. За 9 месяцев прошлого года выполнение составило 540 913,2 тыс. рублей или 74,4 %. 

Налоговые и неналоговые доходы
Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в сумме 231 358,6 тыс. рублей или 76,5 % к уточненному годовому плану налоговых и неналоговых доходов и 43,3 % к общим доходам, поступившим в бюджет за 9 месяцев 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 2 971,9 тыс. рублей или на       1,3 %. Увеличение связано в основном за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц, акцизов по подакцизным товарам, государственной пошлины, доходов от сдачи в аренду имущества. 
Поступление налоговых доходов за 9 месяцев 2019 года составило        213 641,4 тыс. рублей или 75,1 % к уточненному годовому плану и 92,3 % к налоговым и неналоговым доходам, поступившим в бюджет за 9 месяцев 2019 года. Это больше на 6 539,0 тыс. рублей или на 3,2 %, чем за 9 месяцев 2018 года.
Значительную долю поступлений за 9 месяцев 2019 года составляет налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в сумме налоговых и неналоговых доходов составил 80,8 %. За 9 месяцев 2019 года поступило налога на доходы физических лиц в сумме 186 957,3 тыс. рублей, что составляет 75,9 % к уточненному годовому плану.  
Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с 9 месяцами 2018 года увеличилось на 7 367,1 тыс. рублей или на 4,1 %, основная причина увеличения поступлений – увеличение поступлений налога от налогоплательщика физического лица, поступившего в марте 2019 года по сравнению с поступлением в марте 2018 года, а также рост ФОТ.
Поступление доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла за 9 месяцев 2019 года составило  4 969,6 тыс. рублей, при плане – 5 823,4 тыс. рублей или 85,3 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов от уплаты акцизов увеличилось на 712,3 тыс. рублей или на 16,7 %. Увеличение поступлений сложилось за счет увеличения поступлений доходов от уплаты акцизов в консолидированный бюджет Смоленской области в 2019 году по сравнению с 2018 годом. 
За 9 месяцев 2019 года поступило налогов на совокупный доход в сумме   16 395,4 тыс. рублей, выполнение составило 63,1 %. Из них:
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен в сумме 12 188,9  тыс. рублей или на 67,0 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налога уменьшились на 1 317,9 тыс. рублей или на 9,8 %. Уменьшение поступлений налога обусловлено снижением начисленной суммы налога за счет вычетов, связанных с приобретением контрольно-кассовой техники;
-  единый сельскохозяйственный налог за 9 месяцев  2019 года выполнен в сумме 790,4 тыс. рублей, выполнение составило 109,0 %. По сравнению с поступлением за 9 месяцев 2018 года налог увеличился на 76,8 тыс. рублей или на 10,8%. Увеличение поступлений связано с увеличением налогооблагаемой базы (поступлений налога в Потаповском, Кармановском и Никольском сельских поселениях (налогоплательщики – ООО «Колос», ООО «Гагаринский Космопарк», СХПК «Радищево»);
- налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения выполнен в сумме 3 416,1 тыс. рублей или на 48,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступление налога уменьшилось на 220,5 тыс. рублей или на 6,1 %. Уменьшение поступлений налога обусловлено снижением начисленной суммы налога за счет вычетов, связанных с приобретением контрольно-кассовой техники. 
За 9 месяцев 2019 года  поступил  налог на игорный бизнес  в сумме           133,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога уменьшилось на 10,0 тыс. рублей или на 7,0 %. Годовой план по данному доходному источнику не утверждался. (Поступления обусловлены постановкой на учет обособленного подразделения).
Налога на добычу полезных ископаемых поступило за 9 месяцев  2019 года в сумме 1 942,3 тыс. рублей (67,8 % к уточненному годовому плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога уменьшилось                 на 684,1 тыс. рублей или на 26,0 %. Уменьшение объясняется наличием недоимки по отдельным налогоплательщикам, погашение которой ожидалось в 3 квартале 2019 года.
 Государственной пошлины поступило – 3 243,7 тыс. рублей или 90,7 % к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступление государственной пошлины увеличилось   на 615,2  тыс. рублей или на 23,4 %, за счет увеличения обращения граждан в суды общей юрисдикции и к мировым судьям.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 9 месяцев 2019 года поступили в размере 0,1 тыс. рублей.
Поступление неналоговых доходов за 9 месяцев 2019 года составило     17 717,2 тыс. рублей или 98,1 % к уточненному годовому плану и 7,7 % к налоговым и неналоговым доходам, поступившим в бюджет за 9 месяцев 2019 года, меньше на 3 567,1 тыс. рублей или на 16,8 %, чем за 9 месяцев 2018 года.
Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за 9 месяцев 2019 года поступило в сумме 8 255,2 тыс. рублей, что составляет 76,4 % к уточненному годовому плану, в том числе: 
•	доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки поступило в сумме 6 756,0 тыс. рублей (73,2 % к уточненному годовому плану). 
        По сравнению с прошлым годом поступления уменьшились на 2 126,8 тыс. рублей или на 23,9 % в связи с расторжением договоров аренды. 
•	доходов от сдачи в аренду имущества поступило в сумме 1 499,2 тыс. рублей (95,5 % к уточненному годовому плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 269,2 тыс. рублей или на   21,9 % в связи с заключением новых договоров аренды; 
•	доходов от перечисления части прибыли от муниципальных унитарных предприятий за 9 месяцев 2019 года не поступало. 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 9 месяцев 2019 года составила 1 430,6 тыс. рублей или 81,8 % к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление платежей уменьшилось на 254,7 тыс. рублей или на 15,1 %. Уменьшение произошло за счет уменьшения объема платежей за негативное воздействие на окружающую среду.
Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов за 9 месяцев 2019 года поступило в сумме                       287,1 тыс. рублей или 393,3 % к уточненному годовому плану, что на 83,3 тыс. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данному доходному источнику поступают средства от арендаторов муниципальных помещений за возмещение коммунальных платежей. Увеличение поступлений связано с оплатой задолженности за 2018 год и увеличением арендуемых площадей.
Доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 9 месяцев 2019 года поступило 4 440,5 тыс. рублей, что составляет 148,0 % к уточненному годовому плану, в том числе:
- доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности поступило в сумме 326,8 тыс. рублей;
-   доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поступило в сумме 4 113,7 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов от реализации имущества и от продажи земельных участков уменьшилось               на 2 682,3 тыс. рублей или на 37,7 % за счет уменьшения поступлений доходов от реализации имущества и доходов от продажи земельных участков.      
Штрафов, санкций, возмещений ущерба поступило в сумме 3 273,8 тыс. рублей (134,3 % к плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступления увеличились на 1 220,7 тыс. рублей или на 59,5 %, за счет увеличения наложения  денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, о недрах, а также прочих поступлений от денежных взысканий и штрафов, зачисляемых в бюджет муниципального района. 
Прочие неналоговые доходы за 9 месяцев 2019 года поступили в сумме    30,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления уменьшились на 3,8 тыс. рублей или на 11,2%.
       
Безвозмездные поступления

В структуре доходов бюджета за 9 месяцев 2019 года безвозмездные поступления составили 303 182,5 тыс. рублей или 73,2 % к уточненному годовому плану безвозмездных поступлений и 56,7 % к общим доходам, поступившим в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
За 9 месяцев 2019 года поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в сумме 303 196,5 тыс. рублей, из них:
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности – 32 500 тыс. рублей (75,0 % к годовому плану);
- субсидий – 33 329,9 тыс. рублей (125,3 % к годовому плану);
- субвенций – 237 016,3 тыс. рублей (68,9 % к годовому плану);
- иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Гагаринского района – 350,3 тыс. рублей (100,0 % к годовому плану). 
Произведен возврат остатков субсидий и субвенций, сложившихся по состоянию на 1 января 2019 года, в областной бюджет в объеме 14,0 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года безвозмездных поступлений поступило меньше на 9 344,0 тыс. рублей или на 3,0 % за счет уменьшения поступлений в 2019 году дотаций на 10 084,2 тыс. рублей или на    23,7 % и субсидий на 517,0 тыс. рублей или на 1,5%.

Расходы

Расходная часть бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 9 месяцев 2019 года составила 530 018,0 тыс. рублей или  67,7 % к утвержденному годовому плану (782 775,4 тыс. рублей), что на 3 309,4 тыс. рублей или на 0,6 % больше, чем за 9 месяцев 2018 года, когда исполнение составило 526 708,6 тыс. рублей. 
В разрезе отраслей исполнение характеризуется следующими показателями:

Общегосударственные вопросы
Средства по разделу «Общегосударственные вопросы» за 9 месяцев 2019 года освоены на 71,5 % в сумме 43 003,2 тыс. рублей (план – 60 123,3 тыс. рублей), что на 647,9 тыс. рублей или на 1,5 % меньше, чем за 9 месяцев 2018 года, когда исполнение составило 43 651,1 тыс. рублей. 
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 20,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей); 
– МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 29 122,5 тыс. рублей, факт – 21 367,6 тыс. рублей);
– МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 57,0 тыс. рублей, факт – 25,0 тыс. рублей);
– МП «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 45,0 тыс. рублей, факт – 45,0 тыс. рублей);
– МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 87,0 тыс. рублей, факт – 30,0 тыс. рублей);
– МП «Информатизация Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 1 144,4 тыс. рублей, факт – 834,2 тыс. рублей); 
– МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 8 922,7 тыс. рублей, факт – 6 286,3  тыс. рублей);
– МП «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования земель сельских поселений» (план – 18,0 тыс. рублей, факт –        0,0 тыс. рублей);
– МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 12 205,0 тыс. рублей, факт – 8 614,6 тыс. рублей);
– МП «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании «Гагаринской район» Смоленской области» (план – 281,9 тыс. рублей, факт – 94,6 тыс. рублей).
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной части расходов освоены на 69,4% в сумме 5 705,9 тыс. рублей (план – 8 219,8 тыс. рублей).

Национальная оборона
Средства по разделу «Национальная оборона» в рамках МП «Мобилизационная подготовка муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» за 9 месяцев 2019 года освоены на 53,3 % в сумме 16,0 тыс. рублей (план – 30,0 тыс. рублей), что на 68,0 % меньше, чем за 9 месяцев 2018 года, когда исполнение составило 50,0 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Средства по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в рамках МП «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечении безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2019 года освоены на 6,7 % в сумме    20,0 тыс. рублей (план – 300,0 тыс. рублей), что на 90,5 % меньше, чем за                9 месяцев 2018 года, когда исполнение составило 210,0 тыс. рублей.

Национальная экономика
Средства по разделу «Национальная экономика» за 9 месяцев 2019 года освоены на 28,9 % в сумме 7 699,2 тыс. рублей (план – 26 679,9 тыс. рублей), что на 533,5 тыс. рублей или на 7,4 % больше, чем за 9 месяцев 2018 года, когда исполнение составило 7 165,7 тыс. рублей. 
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 3 500,0 тыс. рублей, факт – 2 657,0 тыс. рублей);
– МП «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 650,0 тыс. рублей, факт – 275,8 тыс. рублей);
– МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 19 947,9 тыс. рублей, факт – 3 817,2 тыс. рублей);
– МП «Обеспечение градостроительной деятельности на территории сельских поселений Гагаринского района Смоленской области» (план – 1 100,00 тыс. рублей, факт – 50,0 тыс. рублей);
– МП «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования земель сельских поселений» (план – 232,0 тыс. рублей, факт –      0,0 тыс. рублей);
– МП «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 1 050,0 тыс. рублей, факт – 699,2 тыс. рублей);
– МП «Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области» (план – 200,0 тыс. рублей, факт – 200,0 тыс. рублей).

Жилищно-коммунальное хозяйство
Средства по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2019 года освоены на 63,6 % в сумме 6 720,8 тыс. рублей (план – 10 560,6 тыс. рублей), что на 190,2 тыс. рублей или на 2,8 % меньше, чем за 9 месяцев 2018 года, когда исполнение составило 6 911,0 тыс. рублей.
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 10 414,6 тыс. рублей, факт – 6 636,9 тыс. рублей);
– МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 146,0 тыс. рублей, факт – 83,9 тыс. рублей).

Охрана окружающей среды
Средства по разделу «Охрана окружающей среды» в рамках МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» за 9 месяцев 2019 года освоены на 12,9 % в сумме 28,0 тыс. рублей (план – 217,5 тыс. рублей), что на 63,5 тыс. рублей или на 69,4 % меньше, чем за 9 месяцев 2018 года, когда исполнение составило 91,5 тыс. рублей.

Образование
Средства по разделу «Образование» за 9 месяцев 2019 года освоены на                  67,7 % в сумме 333 366,5 тыс. рублей (план – 492 125,9 тыс. рублей), что на 16 592,3 тыс. рублей или на 4,7 % меньше, чем за 9 месяцев 2018 года, когда исполнение составило 349 958,8 тыс. рублей.
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП «Развитие культуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 16 487,3 тыс. рублей, факт – 12 774,8  тыс. рублей);
– МП «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 473 697,9,9 тыс. рублей, факт – 320 507,5 тыс. рублей);
– МП «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 90,0 тыс. рублей, факт – 75,1 тыс. рублей);
– МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 1 840,7 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей);
– МП «Усиление борьбы с преступностью и профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 10,0 тыс. рублей, факт – 9,1 тыс. рублей).

Культура, кинематография
Средства по разделу «Культура, кинематография» за 9 месяцев 2019 года освоены на 71,9 % в сумме 46 597,5 тыс. рублей (план – 64 775,7 тыс. рублей), что на 2 679,4 тыс. рублей или на 6,1 % больше, чем за 9 месяцев 2018 года, когда исполнение составило 43 918,1 тыс. рублей.
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП «Развитие культуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 64 565,7 тыс. рублей, факт –46 436,7 тыс. рублей);
– МП «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры» (план – 210,0 тыс. рублей, факт – 160,8 тыс. рублей).

Социальная политика
Средства по разделу «Социальная политика» за 9 месяцев 2019 года освоены на 70,6 % в сумме 29 144,9 тыс. рублей (план – 41 263,3 тыс. рублей), что на 8 533,4 тыс. рублей или на 22,6 % меньше, чем за 9 месяцев 2018 года, когда исполнение составило 37 678,3 тыс. рублей.
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 27 572,3 тыс. рублей, факт – 18 236,4 тыс. рублей);
– МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 5 013,0 тыс. рублей, факт – 3 702,3 тыс. рублей);
– МП «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 349,0 тыс. рублей, факт – 262,0 тыс. рублей);
– МП «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 4 405,0 тыс. рублей, факт – 3 045,3 тыс. рублей);
– МП «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 3 323,5 тыс. рублей, факт – 3 323,4 тыс. рублей).
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной части расходов освоены на 95,8 % в сумме 575,5 тыс. рублей (план – 600,5 тыс. рублей).

Физическая культура и спорт
Средства по разделу «Физическая культура и спорт» в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» за 9 месяцев 2019 года освоены на 74,7 % в сумме 37 906,2 тыс. рублей (план – 50 771,1 тыс. рублей), что на 27 861,4 тыс. рублей или в 3,7 раза больше, чем за 9 месяцев 2018 года, когда исполнение составило 10 044,8 тыс. рублей.

Обслуживание государственного и муниципального долга
Средства по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» в рамках МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» за 9 месяцев 2019 года освоены на 46,3 % в сумме 2 314,9 тыс. рублей (план – 5 000,0 тыс. рублей), что на 843,5 тыс. рублей или на 57,3 % больше, чем за 9 месяцев 2018 года, когда исполнение составило 1 471,4 тыс. рублей. Расходы проводились в соответствии с графиком платежей.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
 бюджетной системы Российской Федерации
Средства по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в рамках МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» за 9 месяцев  2019 года освоены на 75,0 % в сумме 23 200,8  тыс. рублей (план – 30 928,1 тыс. рублей), что на 2 357,1 тыс. рублей или на 9,2 % меньше, чем за 9 месяцев 2018 года, когда исполнение составило 25 557,9 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2019 года сложился профицит в сумме 4 523,1 тыс. рублей (исполнены доходы в сумме 534 541,1 тыс. рублей, а произведено расходов – 530 018,0 тыс. рублей).

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области по состоянию 
на 01.10.2019 года

(рублей)
Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Код бюджетной классификации	Размер утвержденного резервного фонда	Остаток бюджетных ассигнований резервного фонда	
1	2	3	4	
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	902 0111 8110027770 870 296	424 495,00	424 495,00	
Итого:		424 495,00	424 495,00	

(рублей)
№ п/п	Дата и номер распоряжения	Наименование главного распорядителя (получателя) средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области код бюджетной классификации	Наименование расходов	Сумма в соответствии с распоряжением	Кассовый расход	
1	2	3	4	5	6	
1.	03.09.2019 № 378-р	Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	Разработка проектной документации и монтаж узла учета тепловой энергии на отопление здания зала борьбы по ул. Бахтина, 11а	171 884,82	0,0	
2.						
	Итого 			171 884,82	0,0	

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
"Гагаринский район" Смоленской области
за  9 месяцев 2019 года	
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Уточненный план на  2019 год	Исполнено за 9 месяцев 2019 года	% исполнения за 9 месяцев 2019 года	Исполнено за 9 месяцев 2018 года	отклонение  9 месяцев (факт 2019-2018)	Процент роста исполнения 2019 к 2018 году	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         	10 000	302 610,6	231 358,6	76,5	228 386,7	2 971,9	101,3	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 100	246 284,6	186 957,3	75,9	179 590,2	7 367,1	104,1	
Налог на доходы физических лиц	10 102	246 284,6	186 957,3	75,9	179 590,2	7 367,1	104,1	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10 300	5 823,4	4 969,6	85,3	4 257,3	712,3	116,7	
Акцизы по подакцизным товарам	10 302	5 823,4	4 969,6	85,3	4 257,3	712,3	116,7	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	10 500	25 984,3	16 395,4	63,1	17 857,0	-1 461,6	91,8	
Единый налог на вмененный доход 	10 502	18 187,9	12 188,9	67,0	13 506,8	-1 317,9	90,2	
Единый сельскохозяйственный налог 	10 503	725,2	790,4	109,0	713,6	76,8	110,8	
Налог с применением патентной системы	10 504	7 071,2	3 416,1	48,3	3 636,6	-220,5	93,9	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 600	0,0	133,0	-	143,0	-10,0	93,0	
Налог на игорный бизнес	10 605	0,0	133,0	-	143,0	-10,0	93,0	
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	10 700	2 865,8	1 942,3	67,8	2 626,4	-684,1	74,0	
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	10 701	2 865,8	1 942,3	67,8	2 626,4	-684,1	74,0	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	10 800	3 578,0	3 243,7	90,7	2 628,5	615,2	123,4	
Гос. пошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	10 803	3 568,0	3 243,7	90,9	2 613,5	630,2	124,1	
Гос. пошлина  за выдачу  разрешения на установку рекламной конструкции	10 807	10,0	0,0	0,0	15,0	-15,0	-	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 	10 900	7,2	0,1	1,4	0,0	0,1	-	
Налог с продаж	10 906	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	10 907	0,0	0,1	-	0,0	0,1	-	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11 100	10 807,3	8 255,2	76,4	10 185,5	-1 930,3	81,0	
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	11 105	9 234,4	6 756,0	73,2	8 882,8	-2 126,8	76,1	
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 105	1 569,9	1 499,2	95,5	1 230,0	269,2	121,9	
Платежи от МУП	11 107	3,0	0,0	0,0	72,7	-72,7	-	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	11 200	1 749,1	1 430,6	81,8	1 685,3	-254,7	84,9	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11 201	1 749,1	1 430,6	81,8	1 685,3	-254,7	84,9	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	11 300	73,0	287,1	393,3	203,8	83,3	140,9	
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов	11 302	73,0	287,1	393,3	203,8	83,3	140,9	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 400	3 001,0	4 440,5	148,0	7 122,8	-2 682,3	62,3	
Доходы от реализации имущества (приватизация имущества)	11 402	0,0	326,8	-	1 890,0	-1 563,2	17,3	
Доходы от продажи  земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена	11 406	3 001,0	4 113,7	137,1	5 232,8	-1 119,1	78,6	
Доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности муниципальных районов	11 406	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 600	2 436,9	3 273,8	134,3	2 053,1	1 220,7	159,5	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 700	0,0	30,0	-	33,8	-3,8	88,8	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 000	414 321,8	303 182,5	73,2	312 526,5	-9 344,0	97,0	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	20 200	414 321,8	303 196,5	73,2	313 608,9	-10 412,4	96,7	
Дотация 	20 201	43 333,0	32 500,0	75,0	42 584,2	-10 084,2	76,3	
Субсидии	20 202	26 610,0	33 329,9	125,3	33 846,9	-517,0	98,5	
Субвенции	20 203	344 028,5	237 016,3	68,9	236 825,9	190,4	100,1	
Иные межбюджетные трансферты	20 204	350,3	350,3	100,0	351,9	-1,6	99,5	
ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	21 800	0,0	0,0	-	214,2	-214,2	-	
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ, ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ	21 900	0,0	-14,0	-	-1 296,6	1 282,6	1,1	
ВСЕГО ДОХОДОВ	85 000	716 932,4	534 541,1	74,6	540 913,2	-6 372,1	98,8	
РАСХОДЫ	 	 	 	 	 	 	 	
Общегосударственные вопросы	0100	60 123,3	43 003,2	71,5	43 651,1	-647,9	98,5	
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 961,4	1 359,8	69,3	1 361,1	-1,3	99,9	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	5 370,4	3 795,6	70,7	3 763,5	32,1	100,9	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 	0104	26 890,3	19 665,8	73,1	20 059,1	-393,3	98,0	
Судебная система	0105	3,2	2,6	81,3	29,2	-26,6	8,9	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 691,8	7 628,8	71,4	7 985,4	-356,6	95,5	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,0	0,0	-	324,4	-324,4	0,0	
Резервные фонды	0111	252,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Другие общегосударственные вопросы	0113	14 953,6	10 550,6	70,6	10 128,4	422,2	104,2	
Национальная оборона	0200	30,0	16,0	53,3	50,0	-34,0	32,0	
Мобилизационная подготовка экономики	0204	30,0	16,0	53,3	50,0	-34,0	32,0	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	300,0	20,0	6,7	210,0	-190,0	9,5	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	300,0	20,0	6,7	210,0	-190,0	9,5	
Национальная экономика	0400	26 679,9	7 699,2	28,9	7 165,7	533,5	107,4	
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	200,0	200,0	100,0	200,0	0,0	100,0	
Транспорт	0408	5 200,0	3 632,0	69,8	3 810,3	-178,3	95,3	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	19 947,9	3 817,2	19,1	3 148,2	669,0	121,3	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 332,0	50,0	3,8	7,2	42,8	694,4	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	10 560,6	6 720,8	63,6	6 911,0	-190,2	97,2	
Жилищное хозяйство	0501	146,0	83,9	57,5	72,7	11,2	115,4	
Коммунальное хозяйство	0502	820,0	161,7	19,7	96,0	65,7	168,4	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	9 594,6	6 475,2	67,5	6 742,3	-267,1	96,0	
Охрана окружающей среды	0600	217,5	28,0	12,9	91,5	-63,5	30,6	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	217,5	28,0	12,9	91,5	-63,5	30,6	
Образование	0700	492 125,9	333 366,5	67,7	349 958,8	-16 592,3	95,3	
Дошкольное образование	0701	155 537,1	104 467,4	67,2	99 612,9	4 854,5	104,9	
Общее образование	0702	289 797,4	194 435,4	67,1	193 588,8	846,6	100,4	
Дополнительное образование детей	0703	31 950,2	24 412,5	76,4	45 861,3	-21 448,8	53,2	
Молодежная политика	0707	1 256,6	1 046,4	83,3	1 140,1	-93,7	91,8	
Другие вопросы в области образования	0709	13 584,6	9 004,8	66,3	9 755,7	-750,9	92,3	
Культура, кинематография 	0800	64 775,7	46 597,5	71,9	43 918,1	2 679,4	106,1	
Культура	0801	51 360,4	38 050,1	74,1	33 446,4	4 603,7	113,8	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	13 415,3	8 547,4	63,7	10 471,7	-1 924,3	81,6	
Социальная политика	1000	41 263,3	29 144,9	70,6	37 678,3	-8 533,4	77,4	
Пенсионное обеспечение	1001	5 013,0	3 702,3	73,9	3 556,8	145,5	104,1	
Социальное обеспечение населения	1003	4 430,0	3 045,3	68,7	6 594,3	-3 549,0	46,2	
Охрана семьи и детства	1004	27 528,2	19 476,8	70,8	24 939,0	-5 462,2	78,1	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	4 292,1	2 920,5	68,0	2 588,2	332,3	112,8	
Физическая культура и спорт 	1100	50 771,1	37 906,2	74,7	10 044,8	27 861,4	377,4	
Физическая культура 	1101	49 316,7	37 032,4	75,1	9 059,0	27 973,4	408,8	
Другие вопросы в области физкультуры и спорта	1105	1 454,4	873,8	60,1	985,8	-112,0	88,6	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	2 314,9	46,3	1 471,4	843,5	157,3	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	2 314,9	46,3	1 471,4	843,5	157,3	
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	30 928,1	23 200,8	75,0	25 557,9	-2 357,1	90,8	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	30 928,1	23 200,8	75,0	22 754,9	445,9	102,0	
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	0,0	0,0	0,0	2 803,0	-2 803,0	0,0	
ИТОГО РАСХОДОВ	 	782 775,4	530 018,0	67,7	526 708,6	3 309,4	100,6	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	 	-29 700,0	4 523,1	 	14 204,6	 	 	

Отчет об исполнении консолидированного бюджета  Гагаринского района Смоленской области 
за 9 месяцев 2019 года	
Наименование показателя	Код по бюджет
ной классификации	Уточнен
ный план на 2019 год	Исполне
но за 9 месяцев 2019 года	% исполнения 9 меся
цев 2019 года	Исполнено за 9 месяцев 2018 года	Отклоне
ние (факт 2019-2018)	Процент роста исполнения 2019 к 2018 году	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         	10 000	459 920,7	345 018,8	75,0	345 930,1	-911,3	99,7	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	 	425 992,1	315 324,4	74,0	314 392,0	932,4	100,3	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 100	324 565,3	247 686,6	76,3	238 519,9	9 166,7	103,8	
Налог на доходы физических лиц	10 102	324 565,3	247 686,6	76,3	238 519,9	9 166,7	103,8	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10 300	15 525,3	13 249,3	85,3	11 446,4	1 802,9	115,8	
Акцизы по подакцизным товарам	10 302	15 525,3	13 249,3	85,3	11 446,4	1 802,9	115,8	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	10 500	26 709,5	17 185,5	64,3	18 570,3	-1 384,8	92,5	
Единый налог на вмененный доход 	10 502	18 187,9	12 188,9	67,0	13 506,8	-1 317,9	90,2	
Единый сельскохозяйственный налог 	10 503	1 450,4	1 580,5	109,0	1 426,9	153,6	110,8	
Налог с применением патентной системы	10 504	7 071,2	3 416,1	48,3	3 636,6	-220,5	93,9	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 600	52 721,0	32 016,3	60,7	40 600,5	-8 584,2	78,9	
Налог на имущество физических лиц 	10 601	12 009,6	4 298,0	35,8	4 800,2	-502,2	89,5	
Налог на игорный бизнес	10 605	0,0	133,0	-	143,0	-10,0	93,0	
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ,в т.ч.:	10 606	40 711,4	27 585,3	67,8	35 657,3	-8 072,0	77,4	
Земельный налог с огранизаций	10 606	30 278,0	20 125,3	66,5	30 790,7	-10 665,4	65,4	
Земельный налог с физических лиц	10 606	10 433,4	7 460,0	71,5	4 866,6	2 593,4	153,3	
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	10 700	2 865,8	1 942,3	67,8	2 626,4	-684,1	74,0	
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	10 701	2 865,8	1 942,3	67,8	2 626,4	-684,1	74,0	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	10 800	3 598,0	3 243,7	90,2	2 628,5	615,2	123,4	
Гос. пошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	10 803	3 568,0	3 243,7	90,9	2 613,5	630,2	124,1	
Гос. пошлина за установку рекламных конструкций	10 807	30,0	0,0	0,0	15,0	-15,0	0,0	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 	10 900	7,2	0,7	9,7	0,0	0,7	0,0	
Налог с продаж	10 906	7,2	0,0	-	0,0	0,0	-	
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	10 907	0,0	0,7	-	0,0	0,7	-	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	 	33 928,6	29 694,4	87,5	31 538,1	-1 843,7	94,2	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11 100	18 326,6	12 443,7	67,9	15 070,1	-2 626,4	82,6	
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	11 105	13 453,4	8 921,6	66,3	12 085,0	-3 163,4	73,8	
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 105	4 870,2	3 522,1	72,3	2 860,9	661,2	123,1	
Платежи от МУП	11 107	3,0	0,0	0,0	124,2	-124,2	0,0	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	11 200	1 749,1	1 430,6	81,8	1 685,3	-254,7	84,9	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11 201	1 749,1	1 430,6	81,8	1 685,3	-254,7	84,9	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	11 300	597,2	733,0	122,7	581,3	151,7	126,1	
Доходы от компенсации затрат государства 	11 302	597,2	733,0	122,7	581,3	151,7	126,1	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 400	7 979,5	8 712,3	109,2	10 001,4	-1 289,1	87,1	
Доходы от реализации имущества (приватизация имущества)	11 402	1 500,0	1 955,4	0,0	1 890,0	65,4	103,5	
Доходы от продажи от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена	11 406	3 001,0	5 212,5	0,0	6 533,0	-1 320,5	79,8	
Доходы от продажи от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые  разграничена	11 406	3 478,5	1 544,4	44,4	1 578,4	-34,0	97,8	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 600	5 276,2	6 179,1	117,1	4 135,9	2 043,2	149,4	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 700	0,0	195,7	0,0	64,1	131,6	305,3	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 000	497 969,7	312 827,5	62,8	317 735,9	-4 908,4	98,5	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	20 200	497 581,5	312 453,3	62,8	318 698,1	-6 244,8	98,0	
Дотации	20 210	43 333,0	32 500,0	75,0	42 584,2	-10 084,2	76,3	
Субсидии	20 220	108 781,2	42 168,6	38,8	38 113,8	4 054,8	110,6	
Субвенции	20 230	345 467,3	237 784,7	68,8	238 000,1	-215,4	99,9	
ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	21 800	0,0	0,0	-	319,4	-319,4	-	
ВОЗВРАТ СУБВЕНЦИЙ, СУБСИДИЙ, ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ	21 900	0,0	-14,0	-	-1 296,6	1 282,6	1,1	
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 700	388,2	388,2	100,0	15,0	373,2	2 588,0	
ВСЕГО ДОХОДОВ	85 000	957 890,4	657 846,3	68,7	663 666,0	-5 819,7	99,1	
РАСХОДЫ	 	 	 	 	 	 	 	
Общегосударственные вопросы	0100	111 212,9	73 811,1	66,4	73 901,2	-90,1	99,9	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	8 164,1	5 168,7	63,3	6 134,9	-966,2	84,3	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	7 407,5	4 839,3	65,3	5 076,6	-237,3	95,3	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 	0104	56 968,1	39 786,5	69,8	40 004,1	-217,6	99,5	
Судебная система	0105	3,2	2,6	81,3	29,2	-26,6	8,9	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 691,8	7 628,8	71,4	7 985,4	-356,6	95,5	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	1 971,4	1 971,4	100,0	679,2	1 292,2	290,3	
Резервные фонды	0111	3 301,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Другие общегосударственные вопросы	0113	22 705,2	14 413,8	63,5	13 991,8	422,0	103,0	
Национальная оборона	0200	1 474,6	784,3	53,2	834,1	-49,8	94,0	
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1 444,6	768,4	53,2	784,1	-15,7	98,0	
Мобилизационная подготовка экономики	0204	30,0	15,9	53,0	50,0	-34,1	31,8	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	2 898,0	1 754,3	60,5	550,8	1 203,5	318,5	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	2 898,0	1 754,3	60,5	550,8	1 203,5	318,5	
Национальная экономика	0400	157 118,6	34 698,5	22,1	40 789,0	-6 090,5	85,1	
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	200,0	200,0	100,0	200,0	0,0	100,0	
Транспорт	0408	5 200,0	3 631,9	69,8	3 810,4	-178,5	95,3	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	147 548,3	30 312,6	20,5	36 222,0	-5 909,4	83,7	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	4 170,3	554,0	13,3	556,6	-2,6	99,5	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	209 205,1	121 438,4	58,0	81 378,4	40 060,0	149,2	
Жилищное хозяйство	0501	12 647,9	3 880,1	30,7	6 014,8	-2 134,7	64,5	
Коммунальное хозяйство	0502	102 697,8	63 535,9	61,9	18 975,1	44 560,8	334,8	
Благоустройство	0503	84 264,8	47 547,1	56,4	49 646,3	-2 099,2	95,8	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	9 594,6	6 475,3	67,5	6 742,2	-266,9	96,0	
Охрана окружающей среды	0600	286,9	54,3	18,9	119,5	-65,2	45,4	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	286,9	54,3	18,9	119,5	-65,2	45,4	
Образование	0700	492 288,8	333 446,8	67,7	350 027,0	-16 580,2	95,3	
Дошкольное образование	0701	155 537,2	104 467,4	67,2	99 612,9	4 854,5	104,9	
Общее образование	0702	289 797,4	194 435,4	67,1	193 588,8	846,6	100,4	
Дополнительное образование детей	0703	31 950,2	24 412,5	76,4	45 861,3	-21 448,8	53,2	
Молодежная политика 	0707	1 419,4	1 126,7	79,4	1 208,3	-81,6	93,2	
Другие вопросы в области образования	0709	13 584,6	9 004,8	66,3	9 755,7	-750,9	92,3	
Культура, кинематография 	0800	67 010,7	48 579,5	72,5	45 523,5	3 056,0	106,7	
Культура	0801	53 528,4	39 979,6	74,7	35 051,7	4 927,9	114,1	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	13 482,3	8 599,9	63,8	10 471,8	-1 871,9	82,1	
Социальная политика	1000	43 996,1	31 108,4	70,7	39 962,2	-8 853,8	77,8	
Пенсионное обеспечение	1001	6 928,4	5 006,0	72,3	4 727,4	278,6	105,9	
Социальное обеспечение населения	1003	4 430,0	3 045,3	68,7	6 594,3	-3 549,0	46,2	
Охрана семьи и детства	1004	27 528,1	19 476,8	70,8	25 329,1	-5 852,3	76,9	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	5 109,6	3 580,3	70,1	3 311,4	268,9	108,1	
Физическая культура и спорт 	1100	51 948,8	38 733,2	74,6	10 950,0	27 783,2	353,7	
Физическая культура 	1101	49 478,7	37 144,4	75,1	9 344,5	27 799,9	397,5	
Массовый спорт	1102	1 015,7	715,0	70,4	619,7	95,3	115,4	
Другие вопросы в области физкультуры и спорта	1105	1 454,4	873,8	60,1	985,8	-112,0	88,6	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 024,0	2 338,9	46,6	1 471,4	867,5	159,0	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 024,0	2 338,9	46,6	1 471,4	867,5	159,0	
ИТОГО РАСХОДОВ	9600	1 142 464,5	686 747,7	60,1	645 507,1	41 240,6	106,4	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	 	-116 480,6	-28 901,4	 	18 158,9