АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    ___23.10.2015____   №   _859_

Об итогах исполнения бюджета 
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской 
области за девять месяцев 2015 года

В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за девять месяцев 2015 года. 
2. Администраторам доходов принять меры по улучшению собираемости доходов бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Руководителям муниципальных бюджетных, казенных учреждений, председателям комитетов, начальникам управлений и отделов Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области повысить ответственность за использованием бюджетных средств.
4. Контроль исполнения постановления возложить на финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Кудрина Т.В.).
5. Постановление подлежит официальному опубликованию а газете «Гжатский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Глава Администрации                                                                В. Г. Иванов

О. Н. Козлова     _____________     « _21_ » _   октября     2015 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области за 9 месяцев 2015 года 
 
За 9 месяцев 2015 года в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» поступило доходов в сумме 440 624,4 тыс. рублей, выполнение составило 71,9% к уточненному  годовому плану. За аналогичный период прошлого года выполнение составило 72,8% в сумме 408 755,3 тыс. рублей.
Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» в сумме 150 533,1 тыс. рублей или 34,2% к общим доходам,  поступившим в бюджет за 9 месяцев 2015 года, выполнение составило   76,8% к уточненному годовому плану. По сравнению с прошлым годом  поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 8 780,7 тыс. рублей. Основная причина –   увеличение поступлений по НДФЛ за счет увеличения темпов роста фонда оплаты труда по крупным и средним предприятиям  по сравнению с прогнозом (статистика -116,3%, прогноз на 2015 год-105%). 
Поступление налоговых доходов за 9 месяцев   2015 года составило 128 232,2 тыс. рублей или 71,1% к уточненному годовому плану и 29,1% к общим доходам, поступившим в бюджет за 9 месяцев 2015 года. 
Значительную долю поступлений за 9 месяцев  2015 года составляет налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в сумме налоговых и неналоговых доходов составил 65,8 %. За 9 месяцев 2015 года поступило налога на доходы физических лиц в сумме 98 999,4 тыс. рублей, что составляет 69,8% от плана. 
Поступление налога на доходы физических лиц  по сравнению с прошлым годом больше  на 11 192,9 тыс. рублей,  основная причина увеличения налога – увеличение по крупным и средним предприятиям численности  работников на 102,6% и рост фонда оплаты труда на 116,3%.
Поступление доходов от уплаты акцизов  на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла за 9 месяцев 2015 года составило 3830,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступление доходов от уплаты акцизов увеличилось  на 3 706,5 тыс. рублей. Увеличение поступлений произошло по причине изменения дифференцированного норматива отчислений  с  0,0059 в 2014 году до 0,19213  процента в 2015 году.  Выполнение составило 84,1 при уточненном годовом плане 4553,7 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2015 года поступило налогов на совокупный доход в сумме 20593,4 тыс. рублей, выполнение составило 75,8%,  поступление налогов увеличилось  на 188,2  тыс. рублей в сравнение с аналогичным периодом прошлого года.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности выполнен в сумме 17 776,9 тыс. рублей.   По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступление налога уменьшилось на 192,7 тыс. рублей.
Единого сельскохозяйственного  налога за 9 месяцев 2015 года   поступило  в сумме 55,7 тыс. рублей или на 47,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога уменьшилось на 22,5 тыс. рублей, за счет уменьшения поступлений от ООО «Рассвет» Потаповского сельского поселения в 2,9 раза.
Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, выполнен в сумме 2 760,8 тыс. рублей или на 49,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступление налога увеличилось   на 403,4  тыс. рублей, в связи с увеличением количества налогоплательщиков.
За 9 месяцев 2015 года в бюджет муниципального района  поступил  налог на игорный бизнес  в сумме 63,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступление налога увеличилось  на 21,0 тыс. рублей. 
Налога на добычу полезных ископаемых поступило за 9 месяцев 2015 года в сумме 1 935,6 тыс. рублей (50,5% к уточненному годовому плану).   По сравнению с аналогичным периодом прошлого года    поступление налога уменьшилось   на 1422,0 тыс. рублей. Уменьшение  налога  произошло за счет уменьшения поступлений  по  ООО «ГАГАРИН Строй Индустрия» и ООО «Токаревское карьероуправление».
Государственной пошлины поступило в сумме 2 809,7 тыс. рублей или 95,6% к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступление госпошлины увеличилось на 433,7 тыс. рублей, за счет увеличения обращения граждан в суды общей юрисдикции и к мировым судьям.  
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам за 9 месяцев 2015 года  поступили в сумме 0,2 тыс. рублей.
Поступление неналоговых доходов за 9 месяцев  2015 года составило 22300,9 тыс. рублей или 141,4% к уточненному годовому плану и 5,1% к общим доходам, поступившим в бюджет за 9 месяцев 2015 года. 
Доходов от использования муниципального  имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена за 9 месяцев  2015 года поступило в сумме 10 266,0 тыс. рублей, что составляет 120,3% к уточненному годовому плану, в том числе: доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки поступило в сумме 8 371,6 тыс. рублей (111,2% к уточненному годовому плану), доходов от сдачи в аренду имущества поступило в сумме 1 708,8 тыс. рублей 170,9% к уточненному годовому плану). Доходы от перечисления части прибыли от муниципальных унитарных предприятий за 9 месяцев 2015 года  поступали в сумме 185,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года    поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, увеличилось на 2438,8 тыс. рублей. Увеличение поступления доходов произошло за счет поступления доходов от арендной платы за  земельные участки от сельских поселений в бюджет района по нормативу 100% (ранее 50 %) в соответствии с изменениями Бюджетного кодекса РФ, вступившими в силу  30.11.2014 года.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за  9 месяцев 2015 года  составила 2 245,0 тыс. рублей или 67,2% к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление платежей уменьшилось  на 298,0 тыс. рублей. Уменьшение  поступлений произошло  в связи с изменением законодательства вступивших в силу с 01.01.2015 года:
- с 01.01.2015 года взимание платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами не взимается, только по  стационарным объектам.
Доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности за 9 месяцев 2015 года поступило 2 056,7 тыс. рублей. По сравнению  с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов от реализации имущества увеличилось на 1 582,0 тыс. рублей, в связи с продажей в рассрочку в декабре 2014 года муниципального имущества( ул.Гагарина д.10, ул.Гагарина д.3), арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ 
Доходы от продажи земельных участков уменьшились на 9 636,7 тыс. рублей. Уменьшение поступлений от продажи земельных участков произошло в связи с  изменением земельного законодательства вступившими в силу  01.03.2015 года:
- изменения земельного законодательства (земельные участки для строительства, за  исключением участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства), в собственность не предоставляются;
- установлен особый порядок предоставления  земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в соответствии с которым выкуп участков осуществляется по цене, установленной субъектом (Администрацией Смоленской области установлена ставка в размере 100% от кадастровой стоимости, ранее продавалась по независимой оценке).
Штрафов, санкций, возмещений ущерба поступило в сумме 2 789,8 тыс. рублей (71,7% к плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступления увеличились на 561,3 тыс. рублей. Увеличение произошло по причине:  увеличения  поступлений за нарушение  законодательства Российской  Федерации  о недрах, в области охраны окружающей среды,  промышленной безопасности.
В структуре доходов бюджета муниципального образования безвозмездные средства составили 290 091,3 тыс. рублей или 69,5% к уточненному годовому плану безвозмездных поступлений и 65,8% к общим доходам, поступившим в бюджет муниципального образования «Гагаринский район», из них: 
- дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации  поступило в сумме  48 290,4 тыс. рублей;
- субсидий в  бюджет муниципального образования поступило в сумме 30713,2 тыс. рублей;
- субвенций в бюджет муниципального образования поступило в сумме 210396,6 тыс. рублей;
- иных межбюджетных трансфертов поступило в сумме  745,1 тыс. рублей.
- доходы от возврата  бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет в сумме 2,0 тыс. рублей.
Произведен возврат остатков субсидий и субвенций, сложившихся  по состоянию на 1 января 2015 года в областной бюджет в объеме 56,0 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  безвозмездных поступлений поступило больше  на 23 088,4 тыс. рублей за счет увеличения поступлений в 2015 году дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности на 20 141,1 тыс. рублей, субвенций на 3 122,1 тыс. рублей, межбюджетных трансфертов на 280,7 тыс. рублей.  Субсидий по сравнению с аналогичным периодом прошлого поступило меньше на 731,8 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 9 месяцев  2015 года  освоена на  67,6%. Уточненный план на 2015 год – 636 026,8 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев  2015 года – 429 946,1 тыс. рублей, что на  5540,4 тыс. рублей больше чем за аналогичный период прошлого года (исполнено за 9 месяцев 2014 года – 424 405,7 тыс. рублей). 
В разрезе отраслей исполнение характеризуется следующими показателями:
                            
                                Общегосударственные вопросы
Средства по разделу «Общегосударственные вопросы» за 9 месяцев 2015 года освоены на 74,6% , при  уточненном плане 53 556,6 тыс. рублей исполнение составило 39 954,2 тыс. рублей, что больше на 8 784,9 тыс. рублей, чем за 9 месяцев 2014 года (исполнение составило  31 169,4 тыс. рублей). 
Средства осваивались по следующим программам:
•	МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план 10,0 – тыс.руб., факт  – 0,0 тыс.руб.); 
•	МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский   район»   Смоленской   области»   (план   – 24 948,9 тыс.руб., факт 20 192,4 – тыс.руб.); 
•	МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 98,8 тыс.руб., факт – 98,8 тыс.руб.); 
•	МП «Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»  (план – 
6 630,6 тыс.руб., факт – 5 794,8 тыс.руб.);
•	ВЦП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 11 758,0 тыс.руб., факт – 7 852,1 тыс.руб.); 
•	ВЦП «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» ( план – 150,0 тыс. руб., факт – 120,6 тыс.руб.).
     Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной части расходов освоены на 59,2%, при плане 9 960,4 тыс. рублей, исполнение – 5 895,4 тыс. рублей. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Средства по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне в 9 месяцев 2015 года не осваивались. Уточненный план составил 580,0 тыс. рублей.
Средства предусмотрены на реализацию  ВЦП «Создание условий  для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий ГО и  обеспечении безопасности людей на водных объектах на 2015 год».                              

Национальная экономика
Средства по разделу «Национальная экономика» за 9 месяцев 2015 года освоены на 21,4% (уточненный план – 6 993,1 тыс. рублей, исполнено – 1 493,3 тыс. рублей), что на 4 998,7 тыс. рублей меньше, чем за 9 месяцев 2014 года. 
Средства осваивались по следующим программам:
– МП «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 927,4  тыс. руб., факт – 548,1 тыс. руб.); 
– МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской  области» (план – 210,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.);
– МП   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 7,5 тыс. руб., факт – 7,5 тыс. руб.);
– МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 4 569,3 тыс. руб., факт – 70,5 тыс. руб.); 
–   ВЦП «Развитие инвестиционного потенциала на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 333,9 тыс.руб., факт – 101,6 тыс.руб.);
– ВЦП «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений  социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 945,0 тыс. руб., факт – 765,7 тыс.руб.).
     
Жилищно-коммунальное хозяйство
Средства  по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2015 года   освоены   на   42,5% (уточненный план – 4 032,8 тыс. рублей,   исполнено  – 1 714,3  тыс. рублей), что на 28,2 тыс. рублей меньше, чем за 9 месяцев  2014 года (исполнено – 1 742,5 тыс. рублей). 
Средства в 2015 году расходовались по следующим программам:       
–  МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской  области» (план – 2 219,0 тыс. руб., факт – 1 000,0 тыс. руб.);
–   МП   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 360,0 тыс. руб., факт – 360,0 тыс. руб.);
–  МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»  (план – 1 050,2 тыс.руб., факт – 354,3  тыс.руб.);
– ВЦП «Управление муниципальным имуществом муниципального   образования «Гагаринский район» Смоленской области»  (план – 106,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.);
–  ВЦП   «Строительство шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 297,6 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.).

Образование
Средства по разделу «Образование» за 9 месяцев 2015 года освоены на 66,6%. При уточненном плане  442 768,8  тыс. рублей исполнение составило 294 985,7 тыс. рублей,  что на 4 313,4 тыс. рублей меньше, чем за 9 месяцев 2014 года (исполнено – 299 299,0 тыс. рублей).
По данному разделу производилось финансирование следующих программ:
– МП «Развитие культуры на территории муниципального образования  «Гагаринский  район»   Смоленской  области»  (план  –  9 750,5 тыс. руб.,  факт   – 7 086,4 тыс. руб.);
– МП «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 392 939,2 тыс. руб., факт – 259 695,3 тыс. руб.); 
– МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 57,7 тыс. руб.,  факт – 38,3 тыс. руб.); 
– МП «Развитие физической культуры  и спорта в муниципальном образовании  «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 22 810,8 тыс. руб., факт – 17 500,2 тыс. руб.); 
– МП «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Гагаринский   район»   Смоленской   области»   (план – 100,0 тыс. руб., факт – 74,9 тыс. руб.); 
– МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 6 407,4 тыс. руб., факт – 5 315,4 тыс. руб.);
–  МП  «Развитие приоритетных направлений демографической политики в муниципальном образовании  Гагаринский район» Смоленской  области»  (план – 9 247,1 тыс. руб., факт – 5 015,9 тыс. руб.);
–   МП «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающими на территории муниципального образования «Гагаринский район» (план – 1 274,3 тыс. руб., факт – 94,6 тыс. руб.);
– ВЦП «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 181,8 тыс. руб., факт – 164,7 тыс. руб.).
       
Культура, кинематография
Средства по разделу «Культура, кинематография» освоены за 9 месяцев 2015 года на 71,2 %. Уточненный план – 43 054,7 тыс. рублей, исполнено – 30 640,5 тыс. рублей, что больше на 1 592,0 тыс. рублей, чем за 9 месяцев 2014 года (исполнено – 29 048,5 тыс. рублей). 
По данному разделу осуществлялось финансирование в рамках программ: 
– МП «Развитие культуры на территории муниципального образования  «Гагаринский   район»   Смоленской   области» (план – 41 731,8 тыс. руб., факт – 29 585,1 тыс. руб.);
– МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 1 322,9 тыс. руб., факт – 1 055,3 тыс. руб.).

Социальная политика
Средства по разделу «Социальная политика» освоены за 9 месяцев 2015 года на 70,2%. Уточненный план – 32 839,9 тыс. рублей, исполнено – 23 037,3 тыс. рублей, что на 129,4 тыс. рублей больше, чем за 9 месяцев  2014 года (исполнено – 22 907,9 тыс. рублей). 
По данному разделу производилось  финансирование следующих программ:
– МП «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 5 946,9 тыс.руб., факт – 3 069,4 тыс.руб.); 
– МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский  район»  Смоленской  области»   (план – 2 872,7 тыс. руб.,   факт   –  2 217,0 тыс. руб.);
– МП «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 6 000,0 тыс.руб., факт – 4 459,0 тыс.руб.); 
–  МП  «Развитие приоритетных направлений демографической политики в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 13 464,9 тыс. руб., факт – 9 388,5 тыс. руб.);
– ВЦП «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 280,0 тыс. руб., факт – 210,0 тыс. руб.); 
– ВЦП «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 4 275,4 тыс. руб., факт – 3 693,5 тыс. руб.).

Физическая культура и спорт
Средства  по разделу «Физическая культура и спорт» за 9 месяцев  2015 года освоены на 76,7%. Уточненный план 11 326,3 тыс. рублей, исполнение – 8 685,7 тыс. рублей, что на 472,7 тыс. рублей больше, чем за 9 месяцев 2014 года (исполнено – 8 213,0 тыс. рублей).  
Финансирование      расходов  осуществлялось  в   рамках   МП    «Развитие физической  культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области».

Средства массовой информации
Средства по разделу «Средства массовой информации» за 9 месяцев 2015 года освоены на 57,3%. Уточненный план составил 552,6 тыс. рублей, исполнение – 316,9 тыс. рублей, что на 220,7 тыс. рублей меньше, чем за 9 месяцев 2014 года.
Средства  расходовались в рамках ВЦП «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области».

Обслуживание государственного и муниципального долга
Средства по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» за 9 месяцев 2015 года исполнены в сумме 4 501,7 тыс. рублей при уточненном годовом плане 7 500,0 тыс. рублей и составляют 60,0 %, что на 2 378,5 тыс. рублей больше, чем за 9 месяцев 2014 года.
Средства  расходовались в рамках МП «Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области».

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации
Средства по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» исполнены на 75,0%. Уточненный план составил 32 822,0 тыс. рублей, исполнено – 24 616,5 тыс. рублей, что на 1 743,9 тыс. рублей больше по сравнению с 9 месяцами 2014 года. 
Средства  расходовались в рамках МП «Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области».
По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев  2015  года сложился профицит в сумме 10 678,3 тыс. рублей (исполнены доходы в сумме 440 624,4 тыс. рублей, а произведено расходов – 429 946,1 тыс. рублей).

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по состоянию 
на 01.10.2015 года

(рублей)
Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Код бюджетной классификации	Размер утвержденного резервного фонда	Остаток бюджетных ассигнований резервного фонда	
1	2	3	4	
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	902 0111 8102777 870 290	1 140 000,00	1 140 000,00	
Итого:		1 140 000,00	1 140 000,00	

(рублей)
№ п/п	Дата и номер распоряжения	Наименование главного распорядителя (получателя) средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области код бюджетной классификации	Наименование расходов	Сумма в соответствии с распоряжением	Кассовый расход	
1	2	3	4	5	6	
1.						
2.						
	Итого 			0,0	0,0	

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области 
за девять месяцев 2015 года	
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Уточненный план на 2015 год	Исполнено за 9 месяцев 2015 года	% исполнения за 2015 год	Исполнено за 9 месяцев 2014 года	отклонение (факт 2015-2014)	% исполнения за 2014 год	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         	10 000	196 104,1	150 533,1	76,8	141 752,4	8 780,7	73,1	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	 	180 335,7	128 232,2	71,1	114 112,5	14 119,7	68,4	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 100	141 767,9	98 999,4	69,8	87 806,5	11 192,9	66,9	
Налог на доходы физических лиц	10 102	141 767,9	98 999,4	69,8	87 806,5	11 192,9	66,9	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10 300	4 553,7	3 830,9	84,1	124,4	3 706,5	67,3	
Акцизы по подакцизным товарам	10 302	4 553,7	3 830,9	84,1	124,4	3 706,5	67,3	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	10 500	27 166,8	20 593,4	75,8	20 405,2	188,2	68,0	
Единый налог на вмененный доход 	10 502	21 504,3	17 776,9	82,7	17 969,6	-192,7	64,9	
Единый сельскохозяйственный налог 	10 503	116,7	55,7	47,7	78,2	-22,5	262,4	
Налог с применением патентной системы	10 504	5 545,8	2 760,8	49,8	2 357,4	403,4	102,5	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 600	 	63,0	 	42,0	21,0	 	
Налог на игорный бизнес	10 605	 	63,0	 	42,0	21,0	 	
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	10 700	3 834,7	1 935,6	50,5	3 357,6	-1 422,0	100,7	
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	10 701	3 834,7	1 935,6	50,5	3 357,6	-1 422,0	100,7	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	10 800	2 940,0	2 809,7	95,6	2 376,0	433,7	118,9	
Гос. пошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	10 803	2 940,0	2 804,7	95,4	2 376,0	428,7	119,1	
гос.пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	10 807	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	 	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 	10 900	72,6	0,2	0,3	0,8	-0,6	1,3	
Налог с продаж	10 906	72,6	0,2	0,3	0,3	-0,1	0,5	
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	10 907	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	 	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	 	15 768,4	22 300,9	141,4	27 639,9	-5 339,0	102,2	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11 100	8 534,2	10 266,0	120,3	7 827,2	2 438,8	97,6	
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  муниципальной собственности	11 105	8 531,2	10 080,4	118,2	7 808,1	2 272,3	103,8	
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	11 105	7 531,2	8 371,6	111,2	5 910,6	2 461,0	100,2	
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 105	1 000,0	1 708,8	170,9	1 897,5	-188,7	116,9	
Платежи от МУП	 	3,0	185,6	6 186,7	19,1	166,5	3,8	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	11 200	3 341,2	2 245,0	67,2	2 543,0	-298,0	79,9	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11 201	3 341,2	2 245,0	67,2	2 543,0	-298,0	79,9	
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11 300	 	15,7	 	10,3	 	 	
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	11 302	 	15,7	 	10,3	 	 	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 400	0,0	6 954,4	 	15 009,1	-8 054,7	125,7	
Доходы от реализации имущества (приватизация имущества)	11 402	0,0	2 056,7	 	474,7	1 582,0	46,8	
Доходы от продажи от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена	11 406	0,0	4 897,7	 	11 374,9	-6 477,2	146,5	
Доходы от продажи от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов	11 406	0,0	0,0	 	3 159,5	-3 159,5	100,0	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 600	3 893,0	2 789,8	71,7	2 228,5	561,3	57,2	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 700	0,0	30,0	 	21,8	8,2	0,0	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 000	417 145,9	290 091,3	69,5	267 002,9	23 088,4	72,6	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	20 200	417 145,9	290 145,3	69,6	267 333,2	22 812,1	72,7	
Дотация 	20 201	64 387,0	48 290,4	75,0	28 149,3	20 141,1	75,0	
Субсидии	20 202	38 757,1	30 713,2	79,2	31 445,0	-731,8	71,1	
Субвенции	20 203	313 222,1	210 396,6	67,2	207 274,5	3 122,1	72,6	
Иные межбюджетные трансферты	20 204	779,7	745,1	95,6	464,4	280,7	91,3	
Прочие безвозмездные поступления	20 700	 	2,0	 	 	2,0	 	
ВОЗВРАТ СУБВЕНЦИЙ	21 900	 	-56,0	 	-330,3	274,3	 	
ВСЕГО ДОХОДОВ	85 000	613 250,0	440 624,4	71,9	408 755,3	31 869,1	72,8	
РАСХОДЫ	 	 	 	 	 	 	 	
Общегосударственные вопросы	0100	53 556,6	39 954,2	74,6	31 169,4	8 784,8	66,2	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	4 128,5	3 316,5	80,3	2 638,7	677,8	70,9	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 	0104	24 979,6	20 266,5	81,1	15 762,8	4 503,7	70,5	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	8 025,9	6 919,9	86,2	5 658,2	1 261,7	73,0	
Обеспечение проведения выборов и референдуов	0107	 	 	 	300,0	-300,0	100,0	
Резервные фонды	0111	1 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	0113	15 282,6	9 451,3	61,8	6 809,7	2 641,6	53,9	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Национальная экономика	0400	6 993,1	1 493,3	21,4	6 492,0	-4 998,7	80,3	
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	0,0	0,0	0,0	1 976,3	-1 976,3	91,3	
Транспорт	0408	1 775,0	1 256,3	70,8	4 228,2	-2 971,9	89,6	
Дорожное хозяйство	0409	4 569,3	70,5	1,5	150,8	-80,3	19,2	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	648,8	166,5	25,7	136,7	29,8	33,1	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	4 032,8	1 714,3	42,5	1 742,5	-28,2	46,7	
Жилищное хозяйство	0501	106,0	0,0	 	0,0	0,0	0,0	
Коммунальное хозяйство	0502	2 876,6	1 360,0	47,3	1 742,5	-382,5	46,7	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	1 050,2	354,3	33,7	0,0	354,3	0,0	
Образование	0700	442 768,8	294 985,7	66,6	299 299,0	-4 313,3	69,8	
Дошкольное образование	0701	110 534,5	74 981,1	67,8	70 901,9	4 079,2	70,0	
Общее образование	0702	315 277,0	207 228,0	65,7	216 807,2	-9 579,2	69,7	
Высшее и послевузовское профессиональное образование	0706	57,7	38,3	66,4	60,9	-22,6	93,7	
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	1 448,6	1 388,9	95,9	1 400,0	-11,1	84,0	
Другие вопросы в области образования	0709	15 451,0	11 349,4	73,5	10 129,0	1 220,4	68,5	
Культура, кинематография 	0800	43 054,7	30 640,5	71,2	29 048,5	1 592,0	75,6	
Культура	0801	33 346,2	24 053,8	72,1	23 182,3	871,5	78,3	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	9 708,5	6 586,7	67,8	5 866,2	720,5	66,6	
Социальная политика	1000	32 839,9	23 037,3	70,2	22 907,9	129,4	68,8	
Пенсионное обеспечение	1 001	2 872,7	2 217,0	77,2	1 528,5	688,5	80,5	
Социальное обеспечение населения	1003	10 591,6	6 991,2	66,0	8 714,1	-1 722,9	63,9	
Охрана семьи и детства	1004	19 095,6	13 619,1	71,3	12 459,0	1 160,1	71,3	
Другие вопросы в области социальной политики	1 006	280,0	210,0	75,0	206,3	3,7	75,0	
Физическая культура и спорт 	1100	11 326,3	8 685,7	76,7	8 213,0	472,7	76,8	
Физическая культура 	1101	10 252,3	7 722,4	75,3	8 213,0	-490,6	76,8	
Другие вопросы в области физкультуры и спорта	1 105	1 074,0	963,3	89,7	0,0	963,3	0,0	
Средства массовой информации	1200	552,6	316,9	57,3	537,6	-220,7	70,8	
Периодическая печать и издательства	1202	552,6	316,9	57,3	537,6	-220,7	70,8	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	7 500,0	4 501,7	60,0	2 123,2	2 378,5	47,2	
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1301	7 500,0	4 501,7	60,0	2 123,2	2 378,5	47,2	
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  	1400	32 822,0	24 616,5	75,0	22 872,6	1 743,9	75,0	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	32 822,0	24 616,5	75,0	22 872,6	1 743,9	75,0	
ИТОГО РАСХОДОВ	9600	636 026,8	429 946,1	67,6	424 405,7	5 540,4	70,0	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	790000000000	-20 979,4	10 678,3	 	-15 650,4