АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    ___24.10.2016____   №   _1144_      

Об итогах исполнения бюджета 
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
за девять месяцев 2016 года

В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за девять месяцев 2016 года. 
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий полномочия
Главы Администрации                                                                  С. А. Востров

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области за девять месяцев 2016 года	
Наименование показателя	Код по бюджетной классифи
кации	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 9 месяцев 2016 года	% исполнения за 9 месяцев 2016 год	Исполнено за 9 месяцев 2015 года	отклонение (факт 2016-2015)	% исполнения за 9 месяцев 2015 год	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         	10 000	209 488,5	179 920,4	85,9	150 533,1	29 387,3	76,8	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 100	150 536,7	128 141,2	85,1	98 999,4	29 141,8	69,8	
Налог на доходы физических лиц	10 102	150 536,7	128 141,2	85,1	98 999,4	29 141,8	69,8	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10 300	4 975,2	5 704,7	114,7	3 830,9	1 873,8	84,1	
Акцизы по подакцизным товарам	10 302	4 975,2	5 704,7	114,7	3 830,9	1 873,8	84,1	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	10 500	29 124,5	17 657,7	60,6	20 593,4	-2 935,7	75,8	
Единый налог на вмененный доход 	10 502	24 000,0	14 240,8	59,3	17 776,9	-3 536,1	82,7	
Единый сельскохозяйственный налог 	10 503	44,5	528,0	в 11,9 р.	55,7	472,3	47,7	
Налог с применением патентной системы	10 504	5 080,0	2 888,9	56,9	2 760,8	128,1	49,8	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 600	84,0	63,0	75,0	63,0	0,0	 	
Налог на игорный бизнес	10 605	84,0	63,0	75,0	63,0	0,0	 	
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	10 700	3 563,8	2 614,7	73,4	1 935,6	679,1	50,5	
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	10 701	3 563,8	2 614,7	73,4	1 935,6	679,1	50,5	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	10 800	3 210,0	3 046,5	94,9	2 809,7	236,8	95,6	
Гос. пошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	10 803	3 210,0	3 046,5	94,9	2 804,7	241,8	95,4	
гос. пошлина  за выдачу  разрешения на установку рекламной конструкции	 	 	 	 	5,0	-5,0	 	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 	10 900	51,0	6,2	12,2	0,2	6,0	0,3	
Налог с продаж	10 906	51,0	5,4	10,6	0,2	5,2	0,3	
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	10 907	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	 	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11 100	10 976,4	10 566,4	96,3	10 266,0	300,4	120,3	
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  муниципальной собственности	11 105	10 973,4	10 527,9	95,9	10 080,4	447,5	118,2	
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	11 105	9 273,4	9 284,3	100,1	8 371,6	912,7	111,2	
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 105	1 700,0	1 243,6	73,2	1 708,8	-465,2	170,9	
Платежи от МУП	 	3,0	38,5	в 12,8 р.	185,6	-147,1	в 61,9 р.	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	11 200	970,6	2 578,9	265,7	2 245,0	333,9	67,2	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11 201	970,6	2 578,9	265,7	2 245,0	333,9	67,2	
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11 300	 	75,0	 	15,7	59,3	 	
Прочие доходы от компенсации затрат ьбюджетов муниципальных районов	11 302	 	75,0	 	15,7	59,3	 	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 400	1 830,8	6 834,8	373,3	6 954,4	-119,6	 	
Доходы от реализации имущества (приватизация имущества)	11 402	634,3	1 360,2	214,4	2 056,7	-696,5	 	
Доходы от продажи от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена	11 406	1 196,5	5 474,6	457,6	4 897,7	576,9	 	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 600	4 165,5	2 624,7	63,0	2 789,8	-165,1	71,7	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 700	0,0	6,6	 	30,0	-23,4	0,0	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 000	418 676,9	330 759,9	79,0	290 091,3	40 668,6	69,5	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	20 200	418 676,9	330 601,8	79,0	290 145,3	40 456,5	69,6	
Дотация 	20 201	55 046,0	43 578,4	79,2	48 290,4	-4 712,0	75,0	
Субсидии	20 202	28 378,8	30 859,2	108,7	30 713,2	146,0	79,2	
Субвенции	20 203	333 845,9	255 598,7	76,6	210 396,6	45 202,1	67,2	
Иные межбюджетные трансферты	20 204	1 406,2	565,5	40,2	745,1	-179,6	95,6	
Прочие безвозмедные поступления, возврат субсидий прошлых лет	20 700	 	255,0	 	2,0	253,0	 	
ВОЗВРАТ СУБВЕНЦИЙ	21 900	 	-96,9	 	-56,0	-40,9	 	
ВСЕГО ДОХОДОВ	85 000	628 165,4	510 680,3	81,3	440 624,4	70 055,9	71,9	
РАСХОДЫ	 	 	 	 	 	 	 	
Общегосударственные вопросы	0100	57 451,9	41 615,1	72,4	39 954,2	1 660,9	74,6	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	4 632,6	3 303,0	71,3	3 316,5	-13,5	80,3	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 	0104	25 820,6	20 402,2	79,0	20 266,5	135,7	81,1	
Судебная система	0105	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 100,9	7 812,7	77,3	6 919,9	892,8	86,2	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	2 800,0	1 297,9	46,4	0,0	1 297,9	0,0	
Резервные фонды	0111	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	0113	14 065,9	8 799,3	62,6	9 451,3	-652,0	61,8	
Национальная оборона	0200	33,0	8,0	24,2	0,0	8,0	0,0	
Мобилизационная подготовка экономики	0204	33,0	8,0	24,2	0,0	8,0	0,0	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	250,0	40,0	16,0	0,0	40,0	0,0	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	250,0	40,0	16,0	0,0	40,0	0,0	
Национальная экономика	0400	11 724,5	3 175,3	27,1	1 493,3	1 682,0	21,4	
Транспорт	0408	2 525,0	1 949,5	77,2	1 256,3	693,2	70,8	
Дорожное хозяйство	0409	8 749,5	1 203,3	13,8	70,5	1 132,8	1,5	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	450,0	22,5	5,0	166,5	-144,0	25,7	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	9 720,3	7 421,3	76,3	1 714,3	5 707,0	42,5	
Жилищное хозяйство	0501	95,0	42,9	45,2	0,0	42,9	0,0	
Коммунальное хозяйство	0502	950,0	717,7	75,5	1 360,0	-642,3	47,3	
Другие вопросы в области национальной экономики	0505	8 675,3	6 660,7	76,8	354,3	6 306,4	33,7	
Охрана окружающей среды	0600	193,7	168,2	86,8	0,0	168,2	0,0	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	157,7	148,2	94,0	0,0	148,2	0,0	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	36,0	20,0	55,6	0,0	20,0	0,0	
Образование	0700	431 912,1	297 282,4	68,8	294 985,7	2 296,7	66,6	
Дошкольное образование	0701	114 951,6	78 926,5	68,7	74 981,1	3 945,4	67,8	
Общее образование	0702	299 153,6	204 762,5	68,4	207 228,0	-2 465,5	65,7	
Высшее и послевузовское профессиональное образование	0706	27,8	26,2	94,2	38,3	-12,1	66,4	
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	1 319,7	1 262,7	95,7	1 388,9	-126,2	95,9	
Другие вопросы в области образования	0709	16 459,4	12 304,5	74,8	11 349,4	955,1	73,5	
Культура, кинематография 	0800	40 134,6	29 813,8	74,3	30 640,5	-826,7	71,2	
Культура	0801	30 500,8	22 579,6	74,0	24 053,8	-1 474,2	72,1	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	9 633,8	7 234,2	75,1	6 586,7	647,5	67,8	
Социальная политика	1000	73 399,9	51 367,4	70,0	23 037,3	28 330,1	70,2	
Пенсионное обеспечение	1 001	3 422,0	2 392,4	69,9	2 217,0	175,4	77,2	
Социальное обеспечение населения	1003	8 027,0	4 671,2	58,2	6 991,2	-2 320,0	66,0	
Охрана семьи и детства	1004	61 650,9	44 076,3	71,5	13 619,1	30 457,2	71,3	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	300,0	227,5	75,8	210,0	17,5	75,0	
Физическая культура и спорт 	1100	11 677,8	9 017,1	77,2	8 685,7	331,4	76,7	
Физическая культура 	1101	10 278,5	7 954,9	77,4	7 722,4	232,5	75,3	
Другие вопросы в области физкультуры и спорта	1105	1 399,3	1 062,2	75,9	963,3	98,9	89,7	
Средства массовой информации	1200	0,0	0,0	0,0	316,9	-316,9	57,3	
Периодическая печать и издательства	1202	0,0	0,0	0,0	316,9	-316,9	57,3	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	7 000,0	3 212,1	45,9	4 501,7	-1 289,6	60,0	
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1301	7 000,0	3 212,1	45,9	4 501,7	-1 289,6	60,0	
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	32 048,7	25 359,7	79,1	24 616,5	743,2	75,0	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	32 048,7	25 359,7	79,1	24 616,5	743,2	75,0	
ИТОГО РАСХОДОВ	9600	675 546,5	468 480,4	69,3	429 946,1	38 534,3	67,6	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	790000000000	-24 224,3	42 199,9	 	10 678,3	 	 	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по исполнению бюджета муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области за 9 месяцев 2016 года 
 
За 9 месяцев 2016 года в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» поступило доходов в сумме 510 680,3 тыс. рублей, выполнение составило  81,3 % к уточненному годовому плану. Это на 70 055,9 тыс. рублей больше, чем в 2015 году. За аналогичный период прошлого года выполнение составило 71,9%.
Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» в сумме 179 920,4 тыс. рублей или 85,9% к уточненному годовому плану налоговых и неналоговых доходов и 35,2% к общим доходам,  поступившим в бюджет за 9 месяцев 2016 года. По сравнению с прошлым годом  поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 29 387,3 тыс. рублей. 
Значительную долю поступлений за 9 месяцев  2016 года составляет налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в сумме налоговых и неналоговых доходов составил 71,2%. За 9 месяцев  2016 года поступило налога на доходы физических лиц в сумме 128 141,2 тыс. рублей, что составляет 85,1% к уточненному годовому плану.  
Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с прошлым периодом увеличилось на 29 141,8  тыс. рублей, основная причина увеличения налога – увеличение по крупным и средним предприятиям численности  работников  на 9,6% и рост фонда оплаты труда на 27,4%.
Поступление  доходов от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла за 9 месяцев 2016 года составило 5 704,7 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступление доходов от уплаты акцизов увеличилось  на 1 873,8 тыс. рублей. Увеличение поступлений сложилось за счет увеличения  поступлений акцизов в областной бюджет. Дифференцированный  норматив уменьшился  с  0,19213 в 2015 году до 0,18657  процента в 2016 году.  Выполнение составило 114,7%, при плане   4 975,2 тыс. рублей.
За  9  месяцев   2016 года  поступило налогов  на  совокупный  доход  в  сумме 17 657,7 тыс. рублей, выполнение составило 60,6 %, из них: единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности выполнен в сумме 14 240,8  тыс.  рублей или на 59,3%.  По сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого года   поступление  налога уменьшилось   на 3 536,1  тыс. рублей. Уменьшение поступлений по единому налогу  на вмененный доход произошло в связи с уменьшением количества налогоплательщиков.
Единый сельскохозяйственный налог за 9 месяцев  2016 года  выполнен в сумме 528,0 тыс. рублей, план  перевыполнен в 11,9 раза. По сравнению с  аналогичным   периодом   прошлого года   поступление налога увеличилось на 472,3 тыс. рублей за счет поступлений  платежей от СХПК «Радищево».
Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения выполнен в сумме 2 888,9 тыс. рублей или на 56,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступление налога увеличилось    на 128,1  тыс. рублей.
За 9 месяцев 2016  года в бюджет муниципального района  поступил  налог на игорный бизнес  в сумме 63,0 тыс. рублей, выполнение составило 75,0%.
Налога на добычу полезных ископаемых поступило за 9 месяцев  2016 года в сумме 2 614,7 тыс. рублей (73,4% к уточненному годовому плану).  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года    поступление налога увеличилось  на  679,1 тыс. рублей, за счет увеличения  объемов  добычи полезных ископаемых по  ООО «ГАГАРИН СТРОЙ ИНДУСТРИЯ  и ООО «Токаревское карьероуправление».
Государственная пошлина составила – 3 046,5 тыс. рублей или 94,9% к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступление государственной пошлины увеличилось   на  236,8  тыс. рублей.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» поступили в сумме 6,2 тыс. рублей или 12,2% к годовому плану.
Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за 9 месяцев  2016 года поступило в сумме 10 566,4  тыс. рублей, что составляет 96,3% к уточненному годовому плану, в том числе: доходов, получаемых  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки  поступило  в сумме 9 284,3 тыс. рублей (100,1% к уточненному годовому плану), доходов от сдачи в аренду имущества поступило в сумме 1 243,6 тыс. рублей (73,2% к уточненному годовому плану). Доходы от перечисления части прибыли от муниципальных унитарных предприятий за 9 месяцев 2016 года  поступили в сумме 38,5 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года    поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, увеличилось на 300,4 тыс. рублей. Увеличение поступления доходов произошло за счет  увеличения ставки  по арендной плате на  земельные участки, в связи с вводом в эксплуатацию объектов недвижимости, а также погашения задолженности прошлых лет ЗАО «Соцпромстрой», заключения новых договоров аренды на земельные участки с ООО «Камаз-Сервис»,  ООО Агропромышленная фирма «Наша житница».  
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 9 месяцев 2016 года составила 2 578,9 тыс. рублей или 265,7 % к уточненному годовому плану. Перевыполнение плана  произошло за счет поступлений квартальных авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии  ФЗ №404-ФЗ от 29.12.2015 года. По сравнению с  аналогичным периодом прошлого года   поступление платежей увеличилось на 333,9 тыс. рублей. 
Доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности за 9 месяцев   2016 года поступило в сумме  1 360,2 тыс. рублей. Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поступило в сумме 5 474,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов от реализации имущества и от продажи земельных участков уменьшилось  на 119,6 тыс. рублей.
Уменьшение поступления доходов от реализации  имущества  произошло в связи с окончанием срока оплаты двух договоров купли-продажи  с оплатой в рассрочку. 
Штрафов, санкций, возмещений ущерба поступило в сумме 2 624,7 тыс. рублей (63,0% к плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступления уменьшилось на 165,1 тыс. рублей, за счет уменьшения наложения  денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, а также прочих поступлений от денежных взысканий, зачисляемых в бюджет муниципального района. 
В структуре доходов бюджета за 9 месяцев  2016 года  безвозмездные средства составили 330 759,9 тыс. рублей или 79,0% к уточненному годовому плану безвозмездных поступлений и 64,8% к общим доходам, поступившим в бюджет муниципального образования «Гагаринский район».  
За 9 месяцев 2016 года поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов в сумме 330 601,8 тыс. рублей, из них:
- дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации  поступило в сумме 43 578,4 тыс. рублей;
- субсидий в бюджет муниципального образования поступило в сумме 
30 859,2 тыс. рублей;
- субвенций в бюджет муниципального образования поступило в сумме 
255 598,7 тыс. рублей;
- иных межбюджетных трансфертов поступило в сумме 565,5 тыс. рублей. 
За 9 месяцев 2016 года в бюджет муниципального района  поступили доходы от   возврата   иными организациями остатков субсидий прошлых лет  в сумме 250,0 тыс. рублей.
Произведен возврат остатков субсидий и субвенций, сложившихся  по состоянию на 1 января 2016 года, в областной бюджет в объеме 96,9 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  безвозмездных поступлений  поступило  больше  на  40 668,6 тыс. рублей  за  счет  увеличения поступлений   в   2016 году   субсидий   на   146,0 тыс. рублей   и   субвенций   на 45 202,1 тыс. рублей. Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов   поступило меньше на 4 891,6 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 9 месяцев 2016 года освоена на 69,3%. Уточненный план на 2016 год  –  675 546,5  тыс. рублей,  исполнено за 9 месяцев 2016 года – 468 480,4 тыс. рублей, что на 38 534,3 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года (исполнено за 9 месяцев 2015 года – 429 946,1 тыс. рублей). 
В разрезе отраслей исполнение характеризуется следующими показателями:
                                 
Общегосударственные вопросы

Средства по разделу «Общегосударственные вопросы» за 9 месяцев 2016 года освоены на 72,4% при  уточненном плане 57 451,9 тыс. рублей исполнение составило 41 615,1 тыс. рублей, что больше на 1 660,9 тыс. рублей, чем за 9 месяцев 2015 года (исполнение составило – 39 954,2 тыс. рублей). 
Средства осваивались по следующим программам:
– МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 26 985,4 тыс. рублей, факт –   21 372,8 тыс. рублей);
– МП "Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании "Гагаринской район" Смоленской области" (план – 350,0 тыс. рублей, факт – 237,7 тыс. рублей);
– МП "Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 8 456,9 тыс. рублей, факт – 6 492,0 тыс. рублей);
– МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 10,0 тыс. рублей, факт – 9,9 тыс. рублей); 
– МП   "Комплексное   развитие    транспортной инфраструктуры муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 100,0 тыс. рублей, факт – 87,5 тыс. рублей); 
–  МП "Устойчивое развитие сельских территорий "Гагаринского района" Смоленской области" (план – 2 014,3 тыс. рублей, факт – 696,4 тыс. рублей;
–   МП "Управление   муниципальным    имуществом"    (план – 9 752,4 тыс. рублей, факт – 6 467,9 тыс. рублей).
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной части расходов освоены на 63,9%, при плане  – 9 782,9 тыс. рублей, исполнение – 6 250,8 тыс. рублей.

Национальная оборона

Средства по национальной обороне, предусмотренные на  МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" за 9 месяцев  2016 года освоены на 24,2% при  уточненном плане 33,0 тыс. рублей исполнение составило 8,0 тыс. рублей. В  2015 году средства не предусматривались. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Средства по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне, предусмотренные на  МП "Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий гражданской обороны и  обеспечении безопасности людей на водных объектах" за 9 месяцев 2016 года освоены на 16,0%, при  уточненном плане 250,0 тыс. рублей исполнение составило 40,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2015 года средства не осваивались. 

Национальная экономика

Средства по разделу «Национальная экономика» за 9 месяцев 2016 года освоены на 27,1% (уточненный план – 11 724,5 тыс. рублей, исполнено – 3 175,3 тыс. рублей), что на  1 682,0 тыс. рублей больше, чем за 9 месяцев 2015 года (исполнено – 1 493,3 тыс. рублей). 
Средства осваивались по следующим программам:
–   МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 800,0 тыс. рублей, факт – 782,2 тыс. рублей );
–  МП "Развитие системы образования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 650,0 тыс. рублей, факт – 469,8 тыс. рублей); 
–   МП "Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (план – 1 075,0 тыс. рублей, факт – 697,6 тыс. рублей);
– МП  "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 8 749,5 тыс. рублей, факт – 1 203,3 тыс. рублей;
–    МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 200,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей);
–   МП   "Развитие инвестиционного потенциала Гагаринского района Смоленской области" (план – 250,0 тыс. рублей, факт – 22,5 тыс. рублей).

Жилищно-коммунальное хозяйство

Средства  по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2016 года освоены на 76,3% (уточненный план – 9 720,3 тыс. рублей, исполнено –       
7 421,3 тыс. рублей), что больше на 5 707,0 тыс. рублей, чем за 9 месяцев 2015 года (исполнение составило – 1 714,3 тыс. рублей).  
Средства в 2016 году расходовались по следующим программам:
      –  МП "Управление муниципальным имуществом" (план – 95,0 тыс. рублей, факт – 42,9 тыс. рублей);
      –   МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 390,0 тыс. рублей, факт – 390,0 тыс. рублей);
      –  МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской  области" (план – 560,0 тыс. рублей, факт – 327,7 тыс. рублей); 
      –    МП  "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 8 675,3 тыс. рублей, факт –6 660,7 тыс. рублей).

Охрана окружающей среды

Средства по разделу «Охрана окружающей среды», предусмотренные на  МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 9 месяцев 2016 года освоены на 86,8%. При уточненном плане – 193,7 тыс. рублей исполнение составило – 168,2 тыс. рублей. В  2015 году средства не предусматривались. 
                                           
Образование

Средства по разделу «Образование» за 9 месяцев 2016 года освоены на 68,8%. При уточненном плане – 431 912,1 тыс. рублей исполнение составило – 297 282,4 тыс. рублей, что на 2 296,7 тыс. рублей больше, чем за 9 месяцев 2015 года (исполнено – 294 985,7 тыс. рублей).
По данному разделу происходило финансирование следующих программ:
– МП "Развитие культуры на территории муниципального образования  "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 10 050,2 тыс. рублей, факт – 7 589,6 тыс. рублей); 
–  МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 23 159,9 тыс. рублей, факт  – 17 878,2 тыс. рублей);
– МП "Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (план – 12,0 тыс. рублей, факт – 8,0 тыс. рублей);
– МП "Развитие системы образования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 377 328,4 тыс. рублей, факт – 263 095,6 тыс. рублей); 
– МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 11 875,2 тыс. рублей, факт – 3 441,7 тыс. рублей);
–  МП  "Развитие приоритетных направлений демографической политики в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" (план –         9 078,8 тыс. рублей, факт – 5 031,9 тыс. рублей);
–   МП "Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры" (план – 279,7 тыс. рублей, факт – 140,0 тыс. рублей);
– МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 27,8 тыс. рублей, факт – 26,2 тыс. рублей);
 – МП "Реализация молодежной политики на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 100,0 тыс. рублей, факт –71,2 тыс. рублей).

Культура, кинематография

Средства по разделу «Культура, кинематография» освоены за 9 месяцев 2016 года на 74,3 %. Уточненный план – 40 134,6 тыс. рублей,  исполнено – 29 813,8 тыс. рублей, что меньше на 826,7 тыс. рублей, чем за 9 месяцев  2015 года (исполнено – 30 640,5 тыс. рублей). 
По данному разделу происходило финансирование по следующим программам: 
– МП "Развитие культуры на территории муниципального образования  "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 39 969,3 тыс. рублей, факт –29 651,3 тыс. рублей);
–   МП "Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры" (план – 55,3 тыс. рублей, факт – 55,3 тыс. рублей);
 – МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области" (план – 110,0 тыс. рублей, факт – 107,3 тыс. рублей).

Социальная политика

Средства по разделу «Социальная политика» освоены за 9 месяцев  2016 года на 70,0%. Уточненный план – 73 399,9 тыс. рублей, исполнено – 51 367,4 тыс. рублей, что на 28 330,1 тыс. рублей больше, чем за 9 месяцев  2015 года (исполнено – 23 037,3 тыс. рублей). 
По данному разделу происходило финансирование следующих программ:
– МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 3 422,0 тыс. рублей, факт – 2 392,4 тыс. рублей); 
– МП "Развитие системы образования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 6 733,8 тыс. рублей, факт – 5 316,0 тыс. рублей);
–  МП  "Развитие приоритетных направлений демографической политики в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 55 316,9 тыс. рублей, факт – 39 118,7 тыс. рублей);
– МП "Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (план – 5 325,2 тыс. рублей, факт – 4 312,8 тыс. рублей);
–  МП "Обеспечение жильем молодых семей"  муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 2 302,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей);
– МП «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области" (план – 300,0 тыс. рублей, факт – 227,5 тыс. рублей). 
Физическая культура и спорт

Средства  по разделу «Физическая культура и спорт» за 9 месяцев 2016 года освоены на 77,2%. Уточненный план – 11 677,8 тыс. рублей, исполнение – 9 017,1 тыс. рублей, что на 331,4 тыс. рублей больше, чем за 9 месяцев 2015 года (исполнено  – 8 685,7 тыс. рублей).  
Финансирование      расходов  происходило    в   рамках   МП    "Развитие  физической  культуры и спорта в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области".

Обслуживание государственного и муниципального долга

Средства по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» за 9 месяцев 2016 года исполнены в сумме  3 212,1 тыс. рублей при уточненном   годовом   плане – 7 000,0 тыс. рублей  и   составляют  45,9 %,  что на 1 289,6 тыс. рублей меньше, чем за 9 месяцев  2015 года  (исполнено – 4 501,7 тыс.рублей).
Средства  расходовались в рамках МП "Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области".

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Средства по разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» за 9 месяцев 2016 года исполнены на 79,1%. Уточненный план составил – 32 048,7 тыс. рублей, исполнено – 25 359,7 тыс. рублей, что на 743,2 тыс. рублей больше по сравнению с 9 месяцами  2015 года (исполнено – 24 616,5 тыс.рублей). 
Средства  расходовались в рамках МП "Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области".
По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев  2016 года сложился профицит в сумме 42 199,9 тыс. рублей (исполнены доходы в сумме 510 680,3 тыс. рублей, а произведено расходов – 468 480,4 тыс. рублей).

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по состоянию 
на 01.10.2016 года

(рублей)
Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Код бюджетной классификации	Размер утвержденного резервного фонда	Остаток бюджетных ассигнований резервного фонда	
1	2	3	4	
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	902 0111 8110027770 870 290	700 000,00	3 708,92	
Итого:		700 000,00	3 708,92	

(рублей)
№ п/п	Дата и номер распоряжения	Наименование главного распорядителя (получателя) средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области код бюджетной классификации	Наименование расходов	Сумма в соответствии с распоряжением	Кассовый расход	
1	2	3	4	5	6	
1.	01.08.2016 301-р	Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 	Ремонт кровли котельной, осуществляющей отопление средней общеобразовательной школы в с. Пречистое Гагаринского района Смоленской области	390 000,00	390 000,00	
2.	30.08.2016 328-р	Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Выполнение работ по ремонту потолка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Гагаринская детская музыкальная школа им. И.Д.Кобзона»	146 644,00	146 644,00	
3.	19.09.2016 376-р	Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Асфальтирование и ямочный ремонт территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 им. Е.В.Камышева»	159 647,08	159 647,08	
	Итого 			696 291,08	696 291,08