АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __25.10.2017__ №_1685_

Об итогах исполнения бюджета 
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
за девять месяцев 2017 года

В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 17 решения Гагаринской районной Думы от 28.10.2016 № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за девять месяцев 2017 года (прилагается). 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по исполнению бюджета муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области за 9 месяцев 2017 года

Доходы

За 9 месяцев 2017 года в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» поступило доходов в сумме 534 557,4 тыс. рублей, выполнение составило 72,7 % к уточненному годовому плану. Это на 23877,1 тыс. рублей или на 4,7% больше, чем за 9 месяцев 2016 года. 
Налоговые и неналоговые доходы

Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» в сумме 219 244,9 тыс. рублей или 72,7% к уточненному годовому плану налоговых и неналоговых доходов и 41,0% к общим доходам,  поступившим в бюджет за 9 месяцев 2017 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 39 324,6 тыс. рублей или на 21,9%. Основные причины: увеличение поступлений налога на доходы физических лиц. 
Поступление налоговых доходов за 9 месяцев 2017 года составило 203261,0 тыс. рублей или 71,5% к уточненному годовому плану и 92,7% к налоговым и неналоговым доходам, поступившим в бюджет за 9 месяцев 2017 года. 
Значительную долю налоговых поступлений за 9 месяцев 2017 года составляет налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в сумме налоговых и неналоговых доходов составил 80,6%. За 9 месяцев 2017 года поступило налога на доходы физических лиц в сумме 176 810,8 тыс. рублей, что составляет 72,3% к уточненному годовому плану.  
Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с аналогичным периодом  2016 года увеличилось на 48 669,6 тыс. рублей или на 38,0%, основная причина – единовременное поступление налога в размере 40 916,5 тыс. рублей от налогоплательщика, увеличение темпа роста фонда оплаты труда по крупным и средним предприятиям на 7,6%.
Поступление доходов от уплаты акцизов  на автомобильный и прямогонный бензин,  дизельное топливо,  моторные   масла  за  9  месяцев  2017  года  составило 4 650,4 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступление доходов от уплаты акцизов уменьшилось  на 1 054,3 тыс. рублей или на 18,5%. Уменьшение поступлений сложилось за счет уменьшения поступлений акцизов в областной бюджет и дифференцированного норматива отчисления с 0,18657 в 2016 году до 0,18564 процента в 2017 году. Выполнение составило 79,7%, при плане 5 832,0 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2017 года поступило налогов на совокупный доход в сумме 17586,6 тыс. рублей, выполнение составило 69,8 %, из них: 
•	единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности выполнен в сумме 12 745,7  тыс. рублей или на 66,2%. По сравнению с аналогичным  периодом   прошлого   года   поступление  налога уменьшилось   на 1 495,1  тыс. рублей или на 10,5%. Уменьшение поступлений по единому налогу  на вмененный доход произошло в связи с уменьшением количества налогоплательщиков.
•	единый сельскохозяйственный налог за 9 месяцев  2017 года  выполнен в сумме 799,8 тыс. рублей, выполнение составило 465,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за 9 месяцев 2017 года поступление налога увеличилось на 271,8 тыс. рублей или на 51,5%. Увеличение поступлений связано с поступлением налога в Никольском сельском поселении в размере 737,3 тыс. рублей (главный налогоплательщик - СХПК «Радищево»). 
•	Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения выполнен в сумме 4 041,1 тыс. рублей или на 69,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога увеличилось на 1 152,2  тыс. рублей или на 39,9%.
За 9 месяцев 2017 года в бюджет муниципального района  поступил  налог на игорный бизнес  в сумме 63,0 тыс. рублей или 75% к плану (1-плательщик). 
•	Налога на добычу полезных ископаемых поступило за 9 месяцев  2017 года в сумме 1 998,3 тыс. рублей (48,1% к уточненному годовому плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога меньше на 616,4 тыс. рублей или на 23,6%.
Государственная пошлина составила – 2 144,3 тыс. рублей или 49,9% к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление государственной пошлины уменьшилось   на 902,2  тыс. рублей или на 29,6%, за счет уменьшения обращения граждан в суды общей юрисдикции и к мировым судьям.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» поступили в сумме 7,6 тыс. рублей или 23,6% к годовому плану.                                           Поступление неналоговых доходов за 9 месяцев 2017 года составило 15 986,9 тыс. рублей или 91,4% к уточненному годовому плану и 7,3% к налоговым и неналоговым доходам, поступившим в бюджет за 9 месяцев 2017 года.
Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за 9 месяцев  2017 года поступило в сумме 8 882,0 тыс. рублей, что составляет 80,7% к уточненному годовому плану, в том числе: 
•	доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки  поступило в сумме 7 685,8 тыс. рублей (84,3% к уточненному годовому плану),
•	доходов от сдачи в аренду имущества поступило в сумме 1 128,7 тыс. рублей (59,9% к уточненному годовому плану). 
•	доходов от перечисления части прибыли от муниципальных унитарных предприятий за 9 месяцев 2017 года  поступило в сумме 67,5 тыс. рублей.
 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, уменьшилось на 1 684,4 тыс. рублей. 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 9 месяцев 2017 года составила 1 219,3 тыс. рублей или 51,4% к уточненному годовому плану. По сравнению с  аналогичным периодом прошлого года поступление платежей уменьшилось на 1 359,6 тыс. рублей или на 52,7%. Уменьшение  произошло в связи с изменением законодательства об охране окружающей среды.
Доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности за 9 месяцев  2017 года поступило в сумме  498,6 тыс. рублей. Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поступило в сумме 3 282,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов от реализации имущества и от продажи земельных участков уменьшилось на 2 192,4 тыс. рублей или на 40,0%. Уменьшение поступления доходов от продажи земельных участков сложилось в связи с отсутствием заявок заинтересованных лиц. 
Штрафов, санкций, возмещений ущерба поступило в сумме 1 981,6 тыс. рублей (48,3% к плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступления уменьшилось на 643,1 тыс. рублей, или на 24,5% за счет уменьшения наложения денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, а также прочих поступлений от денежных взысканий, зачисляемых в бюджет муниципального района. 
Безвозмездные поступления

В структуре доходов бюджета за 9 месяцев 2017 года  безвозмездные средства составили 315 312,5 тыс. рублей или 78,0% к уточненному годовому плану безвозмездных поступлений и 59,0% к общим доходам, поступившим в бюджет муниципального образования «Гагаринский район».  
За 9 месяцев 2017 года поступило безвозмездных поступлений  в сумме 312586,4 тыс. рублей, из них:
•	дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации  поступило в сумме 30 033,9 тыс. рублей;
•	субсидий   в   бюджет   муниципального образования поступило в сумме 37 677,1 тыс. рублей;
•	субвенций   в бюджет муниципального образования поступило в сумме 244 540,0 тыс. рублей;
•	иных межбюджетных трансфертов поступило в сумме 335,4 тыс. рублей. 
За 9 месяцев 2017 года в бюджет муниципального района  поступили доходы от  возврата  бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий прошлых лет  в сумме 2 722,7 тыс. рублей.
Произведен возврат остатков субсидий и субвенций, сложившихся  по состоянию на 1 января 2017 года, в областной бюджет в объеме 46,6 тыс. рублей.
В бюджет муниципального образования «Гагаринский район» поступила спонсорская помощь  от ООО «Мясной Разгуляй» на покрытие расходов связанных с проведением Международной учебно-тренировочной «Вахты памяти» в сумме 50,0 тыс. рублей.
 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  безвозмездных поступлений поступило меньше  на 15 447,4 тыс. рублей или на 4,7%, в том числе:
за счет уменьшения поступлений в 2017 году на 24 833,3 тыс. рублей:
•	субвенций на 11 058,7 тыс. рублей;
•	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 13 544,5 тыс. рублей;
•	прочих безвозмездных поступлений на сумму 230,1 тыс. рублей. 
за счет увеличения поступлений в  2017 году на  9 385,9 тыс. рублей:
•	 субсидий на 6 817,9 тыс. рублей;
•	доходов от возврата остатков прошлых лет на 2 518,0 тыс. рублей;
•	поступления спонсорской помощи в сумме 50,0 тыс. рублей. 

Расходы

Расходная часть бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за  9 месяцев 2017 года освоена на 68,7%. Уточненный план на 2017 год  –  781 249,3  тыс. рублей,  исполнено – 536 556,7 тыс. рублей, что на 68 076,3 тыс. рублей или на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (исполнено за 9 месяцев 2016 года – 468 480,4 тыс. рублей). 
В разрезе отраслей исполнение характеризуется следующими показателями:

Общегосударственные вопросы

Средства по разделу «Общегосударственные вопросы» за 9 месяцев 2017 года освоены на 69,4% при  уточненном плане – 60 705,3 тыс. рублей исполнение составило  – 42 111,6 тыс. рублей, что больше на  496,5 тыс. рублей или на 1,2%, чем за 9 месяцев 2016 года (исполнение составило – 41 615,1 тыс. рублей). 
Средства осваивались по следующим программам:
– МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017- 2019 годы (план – 28 819,8 тыс. рублей, факт – 21 289,6 тыс. рублей);
– МП "Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании "Гагаринской район" Смоленской области" на 2017- 2019 годы (план – 756,6 тыс. рублей, факт – 602,0 тыс. рублей);
– МП "Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017- 2019 годы (план – 8 536,6 тыс. рублей, факт – 6 552,2 тыс. рублей);
– МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017- 2019 годы (план – 10,0 тыс. рублей, факт – 3,3тыс. рублей); 
– МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017- 2019 годы (план – 57,0 тыс. рублей, факт – 44,1 тыс. рублей); 
–  МП "Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района  Смоленской области и повышения эффективности использования земель сельских поселений" на 2017- 2019 годы (план – 18,0 тыс. рублей, факт – 12,3 тыс. рублей;
– МП "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области "  на 2017- 2019 годы (план – 13 410,3 тыс. рублей, факт – 8 507,5 тыс. рублей).
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной части расходов освоены на 56,1%, при плане  – 9 097,0 тыс. рублей, исполнение – 5 100,6 тыс. рублей.

Национальная оборона

Средства по национальной обороне, предусмотренные на  МП "Мобилизационная  подготовка муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017- 2019 годы за  9 месяцев 2017 года  освоены на 87,1% (план  – 35,0 тыс. рублей, исполнено – 30,5 тыс. рублей)  что на  22,5 тыс. рублей или на 281,2% больше, чем за 9 месяцев 2016 года (исполнение составило – 8,0 тыс. рублей).

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Средства по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне, предусмотренные по МП "Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и  обеспечения безопасности людей на водных объектах" на 2017- 2019 годы за 9 месяцев  2017 года  освоены на 5,3% (уточненный план – 350,0 тыс. рублей, исполнено – 18,5 тыс. рублей), что на  21,5 тыс. рублей  и на 53,8% меньше, чем за 9 месяцев 2016 года (исполнение составило – 40,0 тыс. рублей).

Национальная экономика

Средства по разделу «Национальная экономика» за 9 месяцев 2017 года освоены на 54,4% (уточненный план – 18 269,4 тыс. рублей, исполнено – 9 933,4 тыс. рублей), что на  6 758,1 тыс. рублей или на 212,8% больше, чем за 9 месяцев 2016 года (исполнение составило – 3 175,3 тыс. рублей). 
Средства осваивались по следующим программам:
–  МП "Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском  районе Смоленской области" на 2017- 2019 годы (план – 200,0 тыс. рублей, факт – 199,7 тыс. рублей);
– МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017- 2019 годы (план – 3 296,6 тыс. рублей, факт – 2 218,5 тыс. рублей);
– МП "Развитие системы образования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017 - 2021 годы (план – 650,0 тыс. рублей, факт – 435,7 тыс. рублей); 
– МП "Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области на 2017 - 2021 годы (план – 1 075,0 тыс. рублей, факт – 657,7 тыс. рублей);
– МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017- 2019 годы (план – 11 615,8 тыс. рублей, факт – 6 421,8 тыс. рублей);
– МП "Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района  Смоленской области и повышения эффективности использования земель сельских поселений" на 2017- 2019 годы (план – 1 432,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей).

Жилищно-коммунальное хозяйство

Средства  по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2017 года освоены на 88,8% (уточненный план – 46 016,0 тыс. рублей, исполнено –       
40 871,4 тыс. рублей), что больше на 33 450,1 тыс. рублей или на 450,7%, чем за 9 месяцев 2016 года (исполнение составило – 7 421,3 тыс. рублей).  
Средства расходовались по следующим  программам:
– МП "Управление муниципальным имуществом" на 2017- 2019 годы (план – 176,2 тыс. рублей, факт – 61,7тыс. рублей);
–  МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской  области" на 2017- 2019 годы (план – 36 905,3 тыс. рублей, факт – 32 681,8 тыс. рублей); 
–  МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017- 2019 годы (план – 8 867,0 тыс. рублей, факт – 4 382,6 тыс. рублей).

Охрана окружающей среды

Средства по разделу «Охрана окружающей среды», предусмотренные на  МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2017- 2019 годы за 9 месяцев 2017 года освоены на 69,6%. При уточненном плане – 298,5 тыс. рублей исполнение составило – 207,9 тыс. рублей,  что на 39,7 тыс. рублей или на 23,6% больше, чем за 9 месяцев 2016 года (исполнено – 168,2 тыс. рублей).

Образование

Средства по разделу «Образование» за 9 месяцев 2017 года освоены на 67,4%. При уточненном плане – 496 807,1 тыс. рублей исполнение составило – 335 006,3 тыс. рублей, что на 37 723,9 тыс. рублей или на 12,7% больше, чем за 9 месяцев 2016 года (исполнено – 297 282,4 тыс. рублей).
По данному разделу происходило финансирование следующих программ:
– МП "Развитие культуры на территории муниципального образования  "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017- 2019 годы (план – 11 338,2 тыс. рублей, факт – 7 545,3 тыс. рублей); 
– МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2016 - 2020 годы (план – 27 522,5 тыс. рублей, факт – 19 300,7 тыс. рублей);
– МП "Развитие системы образования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017 - 2021 годы (план – 444 017,0 тыс. рублей, факт – 298 471,8 тыс. рублей); 
– МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования «Гагаринский район" Смоленской области»  (план – 4 345,0 тыс. рублей, факт – 4 300,7 тыс. рублей);
– МП "Развитие приоритетных направлений демографической политики в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2015 - 2017 годы (план – 9 162,4 тыс. рублей, факт – 5 150,7 тыс. рублей);
–  МП " Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры на 2017 - 2019 годы" (план – 102,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей);
– МП "Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017-2020 годы (план –310,0 тыс. рублей, факт – 228,3 тыс. рублей);
 – МП "Усиление борьбы с преступностью и профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017- 2019 годы (план – 10,0 тыс. рублей, факт – 8,8 тыс. рублей). 
         
Культура, кинематография

Средства по разделу «Культура, кинематография» освоены за 9 месяцев 2017 года на 64,2 %. Уточненный план – 52 285,5 тыс. рублей,  исполнено – 33 580,9 тыс. рублей, что больше  на 3 767,1 тыс. рублей или на 12,6%, чем за 9 месяцев 2016 года (исполнено – 29 813,8 тыс. рублей). 
По данному разделу происходило финансирование по следующим программам: 
– МП "Развитие культуры на территории муниципального образования  "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017- 2019 годы (план – 51 725,5 тыс. рублей, факт –33 148,9 тыс. рублей);
–   МП "Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры на 2017 - 2019 годы" (план – 250,0 тыс. рублей, факт – 124,5 тыс. рублей);
 – МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области"  (план – 310,0 тыс. рублей, факт – 307,5 тыс. рублей).

Социальная политика

Средства по разделу «Социальная политика» освоены за 9 месяцев 2017 года на 69,1%. Уточненный план – 59 467,8 тыс. рублей, исполнено – 41 064,9 тыс. рублей, что на 10 302,5 тыс. рублей или на 20,1% меньше, чем за 9 месяцев 2016 года (исполнено – 51 367,4 тыс. рублей). 
По данному разделу происходило финансирование следующих программ:
– МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017- 2019 годы (план – 4 100,0 тыс. рублей, факт – 3 165,7 тыс. рублей); 
– МП "Развитие системы образования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017 - 2021 годы (план – 6 702,4 тыс. рублей, факт – 3 469,7 тыс. рублей);
–  МП "Развитие приоритетных направлений демографической политики в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2015 - 2017 годы (план – 36 849,2 тыс. рублей, факт – 26 000,7 тыс. рублей);
– МП "Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области на 2017 - 2021 годы (план – 4 334,4 тыс. рублей, факт – 3 766,8 тыс. рублей);
– МП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (план – 7 161,8 тыс. рублей, факт – 4 434,5 тыс. рублей);
– МП "Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2016-2019 годы (план – 300,0 тыс. рублей, факт – 227,5 тыс. рублей). 
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной части расходов за 9 месяцев 2017 года не осваивались (план – 20,0 тыс. рублей).

Физическая культура и спорт

Средства  по разделу «Физическая культура и спорт» за 9 месяцев 2017 года освоены на 81,3%.  Уточненный план – 12 570,1 тыс. рублей, исполнение – 10 215,6 тыс. рублей, что на 1 198,5 тыс. рублей или на 13,3% больше, чем за 9 месяцев 2016 года (исполнено – 9 017,1 тыс. рублей).  
Финансирование расходов происходило в рамках МП "Развитие  физической  культуры и спорта в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2016 - 2020 годы.
Обслуживание государственного и муниципального долга

Средства по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга»  за 9 месяцев 2017 года исполнены в сумме 453,3 тыс. рублей при уточненном годовом плане – 3 695,0 тыс. рублей и составляют 12,3%, что на 2 758,8 тыс. рублей или на 85,9% меньше, чем за 9 месяцев 2016 года (исполнено – 3 212,1 тыс. рублей).
Средства расходовались в рамках МП "Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017- 2019 годы.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Средства по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» за 9 месяцев 2017 года исполнены на 75,0%. Уточненный план – 30 749,6 тыс. рублей, исполнено – 23 062,4 тыс. рублей, что на 2 297,3 тыс. рублей или на 9,1% меньше,  по сравнению с 9 месяцами 2016 года (исполнено – 25 359,7 тыс. рублей). 
Средства  расходовались в рамках МП "Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017- 2019 годы.

По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2017 года сложился дефицит в сумме 1 999,3 тыс. рублей (исполнены доходы в сумме 534 557,4 тыс. рублей, а произведено расходов – 536 556,7 тыс. рублей).

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по состоянию 
на 01.10.2017 года

(рублей)
Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Код бюджетной классификации	Размер утвержденного резервного фонда	Остаток бюджетных ассигнований резервного фонда	
1	2	3	4	
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	902 0111 8110027770 870 290	3 000 000,00	1 580 958,00	
Итого:		3 000 000,00	1 580 958,00	

(рублей)
№ п/п	Дата и номер распоряжения	Наименование главного распорядителя (получателя) средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области код бюджетной классификации	Наименование расходов	Сумма в соответствии с распоряжением	Кассовый расход	
1	2	3	4	5	6	
1.	29.03.2017 № 112 - р	Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Усиление фундамента в связи с провалом грунта под несущей стеной здания муниципального бюджетного учреждения культуры МКДЦ «Комсомолец»	77 204,00	77 204,00	
2.	28.06.2017 № 284 - р
	Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	На покупку комплектующих и новой оргтехники для отделов и комитетов Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, для восстановления работы сетевого и коммутационного оборудования на покупку комплектующих и восстановление работы видеонаблюдения в кабинетах 400, 401 и приемной Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	649 170,00	649 170,00	
3.	28.06.2017 № 284 - р
	Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	На покупку комплектующих и новой оргтехники	79 695,00	79 695,00	
4.	28.06.2017 № 284 - р
	Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
	На покупку комплектующих и новой оргтехники	6 520,00	6 520,00	
5.	28.06.2017 № 284 - р
	Муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	На покупку комплектующих и новой оргтехники
	4 530,00	4 530,00	
6.	28.06.2017 № 284 - р
	Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	На покупку комплектующих и новой оргтехники
	67 510,00	67 510,00	
7.	28.06.2017 № 284 - р
	Муниципальное казенное учреждение «Транспортно –хозяйственное обслуживание Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	На восстановление автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	212 885,00	212 885,00	
8.	26.07.2017 № 317 - р	Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Для подготовки муниципальных бюджетных учреждений к новому учебному году и отопительному сезону 2017-2018 гг. 	321 528,00	321 528,00	
	Итого 			1 419 042,00	1 419 042,00	

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области за 9 месяцев 2017 года	
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 9 месяцев 2017 года	% исполнения за 2017 год	Исполнено за 9 месяцев 2016 года	отклонение (факт 2017-2016)	% исполнения за 2016 год	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         	10 000	301 695,1	219 244,9	72,7	179 920,4	39 324,5	85,9	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 100	244 591,2	176 810,8	72,3	128 141,2	48 669,6	85,1	
Налог на доходы физических лиц	10 102	244 591,2	176 810,8	72,3	128 141,2	48 669,6	85,1	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10 300	5 832,0	4 650,4	79,7	5 704,7	-1 054,3	114,7	
Акцизы по подакцизным товарам	10 302	5 832,0	4 650,4	79,7	5 704,7	-1 054,3	114,7	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	10 500	25 209,1	17 586,6	69,8	17 657,7	-71,1	60,6	
Единый налог на вмененный доход 	10 502	19 252,6	12 745,7	66,2	14 240,8	-1 495,1	59,3	
Единый сельскохозяйственный налог 	10 503	171,9	799,8	465,3	528,0	271,8	1 186,5	
Налог с применением патентной системы	10 504	5 784,6	4 041,1	69,9	2 888,9	1 152,2	56,9	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 600	84,0	63,0	75,0	63,0	0,0	75,0	
Налог на игорный бизнес	10 605	84,0	63,0	75,0	63,0	0,0	75,0	
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	10 700	4 157,8	1 998,3	48,1	2 614,7	-616,4	73,4	
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	10 701	4 157,8	1 998,3	48,1	2 614,7	-616,4	73,4	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	10 800	4 300,0	2 144,3	49,9	3 046,5	-902,2	94,9	
Гос. пошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	10 803	4 300,0	2 139,3	49,8	3 046,5	-907,2	94,9	
гос. пошлина  за выдачу  разрешения на установку рекламной конструкции	10 807	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 	10 900	32,2	7,6	23,6	6,2	1,4	12,2	
Налог с продаж	10 906	31,2	7,3	23,4	5,4	1,9	10,6	
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	10 907	1,0	0,3	0,0	0,8	-0,5	0,0	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11 100	11 007,6	8 882,0	80,7	10 566,4	-1 684,4	96,3	
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  муниципальной собственности, в т.ч.	11 105	11 004,6	8 814,5	80,1	10 527,9	-1 713,4	95,9	
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	11 105	9 121,6	7 685,8	84,3	9 284,3	-1 598,5	100,1	
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 105	1 883,0	1 128,7	59,9	1 243,6	-114,9	73,2	
Платежи от МУП	11 107	3,0	67,5	2 250,7	38,5	29,0	1 283,3	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	11 200	2 374,3	1 219,3	51,4	2 578,9	-1 359,6	265,7	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11 201	2 374,3	1 219,3	51,4	2 578,9	-1 359,6	265,7	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	11 300	0,0	37,6	0,0	75,0	-37,4	0,0	
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов	11 302	0,0	37,6	0,0	75,0	-37,4	0,0	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 400	0,0	3 780,8	0,0	6 834,8	-3 054,0	373,3	
Доходы от реализации имущества (приватизация имущества)	11 402	0,0	498,6	0,0	1 360,2	-861,6	214,4	
Доходы от продажи от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена	11 406	0,0	3 282,2	0,0	5 474,6	-2 192,4	457,6	
Доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности муниципальных районов	11 406	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 600	4 106,9	1 981,6	48,3	2 624,7	-643,1	63,0	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 700	0,0	82,6	0,0	6,6	76,0	0,0	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 000	404 498,7	315 312,5	78,0	330 759,9	-15 447,4	79,0	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	20 200	404 498,7	312 586,4	77,3	330 601,8	-18 015,4	79,0	
Дотация 	20 201	40 045,0	30 033,9	75,0	43 578,4	-13 544,5	79,2	
Субсидии	20 202	40 776,8	37 677,1	92,4	30 859,2	6 817,9	108,7	
Субвенции	20 203	323 341,5	244 540,0	75,6	255 598,7	-11 058,7	76,6	
Иные межбюджетные трансферты	20 204	335,4	335,4	100,0	565,5	-230,1	40,2	
Прочие безвозмедные поступления	20 700	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	21 800	0,0	2 722,7	0,0	255,0	2 467,7	0,0	
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	21 900	0,0	-46,6	0,0	-96,9	50,3	0,0	
ВСЕГО ДОХОДОВ	85 000	706 193,8	534 557,4	75,7	510 680,3	23 877,1	81,3	
РАСХОДЫ	 	 	 	 	 	 	 	
Общегосударственные вопросы	0100	60 705,3	42 111,6	69,4	41 615,1	496,5	72,4	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 865,9	1 196,0	64,1	0,0	1 196,0	0,0	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	4 772,0	3 437,1	72,0	3 303,0	134,1	71,3	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 	0104	26 123,2	19 481,7	74,6	20 402,2	-920,5	79,0	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 180,6	7 793,3	76,6	7 812,7	-19,4	77,3	
Обеспечение проведение выборов и референдумов	0107	0,0	0,0	0,0	1 297,9	-1 297,9	46,4	
Резервные фонды	0111	1 581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	0113	16 182,6	10 203,5	63,1	8 799,3	1 404,2	62,6	
Национальная оборона	0200	35,0	30,5	87,1	8,0	22,5	24,2	
Мюбилизационная подготовка экономики	0204	35,0	30,5	87,1	8,0	22,5	24,2	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	350,0	18,5	5,3	40,0	-21,5	16,0	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	350,0	18,5	5,3	40,0	-21,5	16,0	
Национальная экономика	0400	18 269,4	9 933,4	54,4	3 175,3	6 758,1	27,1	
Сельское хозяйство и рыболоводство	0405	200,0	199,7	99,9	0,0	199,7	0,0	
Транспорт	0408	5 021,6	3 311,8	66,0	1 949,5	1 362,3	77,2	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	11 615,8	6 421,9	55,3	1 203,3	5 218,6	13,8	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 432,0	0,0	0,0	22,5	-22,5	5,0	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	46 016,0	40 871,4	88,8	7 421,3	33 450,1	76,3	
Жилищное хозяйство	0501	176,2	90,5	51,4	42,9	47,6	45,2	
Коммунальное хозяйство	0502	36 905,3	34 212,8	92,7	717,7	33 495,1	75,5	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	8 934,5	6 568,1	73,5	6 660,7	-92,6	76,8	
Охрана окружающей среды	0600	298,5	207,9	69,6	168,2	39,7	86,8	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	298,5	207,9	69,6	148,2	59,7	94,0	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	0,0	0,0	0,0	20,0	-20,0	55,6	
Образование	0700	496 807,1	335 006,3	67,4	297 282,4	37 723,9	68,8	
Дошкольное образование	0701	136 403,2	92 212,3	67,6	78 926,5	13 285,8	68,7	
Общее образование	0702	288 168,0	192 299,1	66,7	204 762,5	-12 463,4	68,4	
Дополнительное образование детей	0703	53 397,3	36 253,6	67,9	0,0	36 253,6	0,0	
Высшее и послевузовское профессиональное образование	0706	0,0	0,0	0,0	26,2	-26,2	94,2	
Молодежная политика	0707	1 584,7	1 451,7	91,6	1 262,7	189,0	95,7	
Другие вопросы в области образования	0709	17 253,9	12 789,6	74,1	12 304,5	485,1	74,8	
Культура, кинематография 	0800	52 285,5	33 580,9	64,2	29 813,8	3 767,1	74,3	
Культура	0801	41 872,9	26 284,1	62,8	22 579,6	3 704,5	74,0	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	10 412,6	7 296,8	70,1	7 234,2	62,6	75,1	
Социальная политика	1000	59 467,8	41 064,9	69,1	51 367,4	-10 302,5	70,0	
Пенсионное обеспечение	1 001	4 100,0	3 165,7	77,2	2 392,4	773,3	69,9	
Социальное обеспечение населения	1003	11 532,1	8 217,2	71,3	4 671,2	3 546,0	58,2	
Охрана семьи и детства	1004	43 535,7	29 454,5	67,7	44 076,3	-14 621,8	71,5	
Другие вопросы в области социальной политики	1 006	300,0	227,5	75,8	227,5	0,0	75,8	
Физическая культура и спорт 	1100	12 570,1	10 215,6	81,3	9 017,1	1 198,5	77,2	
Физическая культура 	1101	11 188,5	9 208,4	82,3	7 954,9	1 253,5	77,4	
Другие вопросы в области физкультуры и спорта	1 105	1 381,6	1 007,2	72,9	1 062,2	-55,0	75,9	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	3 695,0	453,3	12,3	3 212,1	-2 758,8	45,9	
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1301	3 695,0	453,3	12,3	3 212,1	-2 758,8	45,9	
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	30 749,6	23 062,4	75,0	25 359,7	-2 297,3	79,1	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	30 749,6	23 062,4	75,0	25 359,7	-2 297,3	79,1	
ИТОГО РАСХОДОВ	9600	781 249,3	536 556,7	68,7	468 480,4	68 076,3	69,3	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	790000000000	-62 929,1	-1 999,3	 	42 199,9	 	 	

Отчет об исполнении консолидированного бюджета  Гагаринского района Смоленской области 
за 9 месяцев 2017 года	
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 9 месяцев 2017 года	% исполнения за 9 месяцев 2017 года	Исполнено за 9 месяцев 2016 года	отклонение (факт 2017-2016)	% исполнения за 9 месяцев 2016 года	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         	10 000	446603,8	317721,9	71,1	269093,6	48628,3	81,7	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	 	418833,2	293065,5	70,0	231734,0	61331,5	78,0	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 100	324274,4	234326,3	72,3	169669,8	61331,5	85,2	
Налог на доходы физических лиц	10 102	324274,4	234326,3	72,3	169669,8	64656,5	85,2	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10 300	13760,0	10972,0	79,7	13397,9	64656,5	114,7	
Акцизы по подакцизным товарам	10 302	13760,0	10972,0	79,7	13397,9	-2425,9	114,7	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	10 500	25381,0	18386,0	72,4	18185,5	-2425,9	62,3	
Единый налог на вмененный доход 	10 502	19252,6	12745,7	66,2	14240,8	200,5	59,3	
Единый сельскохозяйственный налог 	10 503	343,8	1599,2	465,2	1055,8	-1495,1	1 186,3	
Налог с применением патентной системы	10 504	5784,6	4041,1	69,9	2888,9	543,4	56,9	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 600	46927,8	25219,6	53,7	24804,8	1152,2	49,5	
налог на имущество физических лиц 	10 601	6850,0	1960,4	28,6	996,2	414,8	13,2	
налог на игорный бизнес	10 605	84,0	63,0	75,0	63,0	964,2	75,0	
земельный налог	10 606	39993,8	23196,2	58,0	23745,6	0,0	55,8	
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	10 700	4157,8	1998,3	48,1	2614,7	-549,4	73,4	
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	10 701	4157,8	1998,3	48,1	2614,7	-616,4	73,4	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	10 800	4300,0	2144,3	49,9	3046,5	-616,4	94,9	
Гос. пошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	10 803	4300,0	2139,3	49,8	3046,5	-902,2	94,9	
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	10 807	0,0	5,0	0,0	0,0	-907,2	0,0	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 	10 900	32,2	19,1	59,4	14,8	5,0	19,0	
Налог с продаж	10 906	31,2	18,8	60,3	5,4	4,3	10,6	
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	10 907	1,0	0,3	32,0	9,4	13,4	34,8	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	 	27770,6	24656,4	88,8	37359,6	-9,1	115,5	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11 100	16929,0	14493,6	85,6	17490,2	-12703,2	82,7	
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  муниципальной собственности	11 105	16926,0	14363,1	84,9	17437,7	-2996,6	82,5	
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	11 105	12168,4	11190,5	92,0	13685,5	-3074,6	86,3	
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 105	4757,6	3172,6	66,7	3752,2	-2495,0	71,1	
Платежи от МУП	11 107	3,0	130,5	4350,0	52,5	-579,6	1 750,0	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	11 200	2374,3	1219,3	51,4	2578,9	78,0	265,7	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11 201	2374,3	1219,3	51,4	2578,9	-1359,6	265,7	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	11 300	1233,1	520,6	42,2	515,0	-1359,6	88,9	
Доходы от компенсации затрат государства 	11 302	1233,1	520,6	42,2	515,0	5,6	88,9	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 400	2375,0	5309,7	223,6	13438,7	5,6	324,2	
Доходы от реализации имущества (приватизация имущества)	11 402	0,0	498,6	0,0	1360,2	-8129,1	136,3	
Доходы от продажи от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена	11 406	0,0	4444,1	0,0	7562,0	-861,6	315,5	
Доходы от продажи от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые  разграничена	11 406	2375,0	367,0	15,5	4516,5	-3118,0	0,0	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 600	4859,2	2993,2	61,6	3311,6	-4149,5	60,1	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 700	0,0	120,0	0,0	25,2	-318,4	0,0	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 000	480600,0	373370,2	77,7	367888,8	5481,4	71,9	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	20 200	480335,0	370379,1	77,1	367252,7	5481,4	71,8	
Прочие безвозмедные поступления	20 700	265,0	315,0	0,0	733,0	-418,0	0,0	
 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	21 800	0,0	2722,7	0,0	0,0	2722,7	0,0	
ВОЗВРАТ СУБВЕНЦИЙ	21 900	0,0	-46,6	0,0	-96,9	50,3	0,0	
ВСЕГО ДОХОДОВ	85 000	927203,8	691092,1	74,5	636982,4	54109,7	75,7	
РАСХОДЫ	 	 	 	 	 	 	 	
Общегосударственные вопросы	0100	108 158,0	68 662,6	63,5	69 030,9	-368,3	69,4	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	8 677,3	5 735,8	66,1	4 427,0	1 308,8	65,1	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	7 424,5	5 166,6	69,6	5 024,1	142,5	70,3	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 	0104	51 003,5	36 322,6	71,2	37 296,2	-973,6	74,7	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 180,6	7 793,2	76,5	7 812,7	-19,5	77,3	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,0	0,0	0,0	1 297,9	-1 297,9	46,4	
Резервные фонды	0111	4 647,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	0113	26 224,7	13 644,4	52,0	13 173,0	471,4	63,6	
Национальная оборона	0200	1 490,2	893,5	60,0	717,1	176,4	44,8	
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1 455,2	863,0	59,3	709,1	153,9	45,2	
Мобилизационная подготовка экономики	0204	35,0	30,5	87,1	8,0	22,5	24,2	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	1 194,2	113,4	9,5	229,9	-116,5	37,1	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	1 194,2	113,4	9,5	229,9	-116,5	37,1	
Национальная экономика	0400	101 649,6	55 690,5	54,8	44 747,5	10 743,3	39,3	
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	200,0	199,7	 	0,0	 	0,0	
Транспорт	0408	5 021,6	3 311,8	66,0	1 949,5	1 362,3	77,2	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	92 456,4	51 161,6	55,3	41 808,3	9 353,3	38,2	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	3 971,6	1 017,4	25,6	989,7	27,7	47,9	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	189 630,8	134 646,3	71,0	76 866,5	57 779,8	56,0	
Жилищное хозяйство	0501	46 346,1	39 346,2	84,9	25 645,4	13 700,8	46,6	
Коммунальное хозяйство	0502	72 185,5	55 582,6	77,0	16 430,4	39 152,2	51,4	
Благоустройство	0503	62 164,7	33 149,4	53,3	28 130,0	5 019,4	67,5	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	8 934,5	6 568,1	73,5	6 660,7	-92,6	76,8	
Охрана окружающей среды	0600	343,4	239,8	69,8	168,2	71,6	85,5	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	343,4	239,8	69,8	148,2	91,6	94,0	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	0,0	0,0	0,0	20,0	-20,0	51,3	
Образование	0700	496 955,1	335 092,7	67,4	297 370,5	37 722,2	68,8	
Дошкольное образование	0701	136 403,2	92 212,3	67,6	78 926,5	13 285,8	68,7	
Общее образование	0702	288 168,0	192 299,1	66,7	204 762,5	-12 463,4	68,4	
Дополнительное образование детей	0703	53 397,3	36 253,6	67,9	0,0	36 253,6	0,0	
Высшее образование	0706	0,0	0,0	0,0	26,2	-26,2	94,2	
Молодежная политика 	0707	1 732,7	1 538,1	88,8	1 350,8	187,3	92,3	
Другие вопросы в области образования	0709	17 253,9	12 789,6	74,1	12 304,5	485,1	74,8	
Культура, кинематография 	0800	54 279,4	35 080,2	64,6	31 247,9	3 832,3	74,1	
Культура	0801	43 866,8	27 783,5	63,3	24 013,7	3 769,8	73,9	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	10 412,6	7 296,7	70,1	7 234,2	62,5	75,1	
Социальная политика	1000	62 331,1	43 449,1	69,7	53 222,6	-9 773,5	69,9	
Пенсионное обеспечение	1001	5 726,8	4 420,6	77,2	3 504,7	915,9	72,1	
Социальное обеспечение населения	1003	11 542,1	8 227,2	71,3	4 671,2	3 556,0	58,2	
Охрана семьи и детства	1004	43 944,7	29 863,5	68,0	44 076,3	-14 212,8	70,9	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	1 117,5	937,8	83,9	970,4	-32,6	86,8	
Физическая культура и спорт 	1100	13 580,5	10 967,9	80,8	9 627,8	1 340,1	77,0	
Физическая культура 	1101	11 411,9	9 344,4	81,9	8 076,6	1 267,8	76,7	
Массовый спорт	1102	787,0	616,3	78,3	489,0	127,3	84,3	
Другие вопросы в области физкультуры и спорта	1105	1 381,6	1 007,2	72,9	1 062,2	-55,0	75,9	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	3 719,0	453,3	12,2	3 212,1	-2 758,8	45,7	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	3 719,0	453,3	12,2	3 212,1	-2 758,8	45,7	
ИТОГО РАСХОДОВ	9600	1 033 331,3	685 289,3	66,3	586 441,0	98 648,6	63,5	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	790000000000	-92 405,6	5 802,8	 	50 541,4