АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __18.10.2018__ № _1614_

Об итогах исполнения бюджета 
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
за девять месяцев 2018 года

В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 17 решения Гагаринской районной Думы от 28.10.2016 № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гагаринский  район»  Смоленской  области»  (в  редакции решения от 27.10.2017 № 155) Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за девять месяцев 2018 года (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев

Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
_____________ О.А.Тюрина
3-50-01
«_____»_______________2018г.

	Разослать: 
Прокуратура; 
Финансовое управление – 3; 
Комитет по образованию; 
Отдел по культуре; 
Гагаринская районная Дума;
Бухгалтерия;
Управление СиЖКХ;
ФКСДМ;
Контрольно-счетный орган;
Официальный сайт Администрации
МО «Гагаринский район»
Для публикации в редакции «Гжатский вестник».
	
Визы:

Т. В. Кудрина   _____________      «____»______________________________2018г.

С. М. Епишина  _____________      «____»_____________________________2018г.

М. А. Успенская _____________     «____»_____________________________2018г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по исполнению бюджета муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области за 9 месяцев 2018 года 
 
                                                     Доходы

За 9 месяцев 2018 года в бюджет муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской  области  поступило доходов в сумме 540 913,2 тыс. рублей, выполнение составило 74,4% к уточненному годовому плану. Это на 6 355,8 тыс. рублей или на 1,2% больше, чем в 2017 году. За 9 месяцев прошлого года выполнение составило 534 557,4 тыс. рублей или 75,7%.

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» в сумме 228 386,7 тыс. рублей или 76,8% к уточненному годовому плану налоговых и неналоговых доходов и 42,2% к общим доходам, поступившим в бюджет за 9 месяцев 2018 года. По сравнению с прошлым годом поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 9 141,8 тыс. рублей или на 4,2%. Основные причины: увеличение поступлений налога на доходы физических лиц, доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и доходов от продажи материальных и нематериальных активов. 
Поступление налоговых доходов за 9 месяцев 2018 года составило             207 102,4 тыс. рублей или 74,0% к уточненному годовому плану и 90,7% к налоговым и неналоговым доходам, поступившим в бюджет за 9 месяцев 2018 года. 
Значительную долю налоговых поступлений за 9 месяцев 2018 года составляет налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в сумме налоговых и неналоговых доходов составил 78,6%. За 9 месяцев 2018 года поступило налога на доходы физических лиц в сумме 179 590,2 тыс. рублей, что составляет 73,6% к уточненному годовому плану.  
Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с 9 месяцами 2017 года увеличилось на 2 779,4 тыс. рублей или на 1,6%, основная причина -увеличение темпа роста фонда оплаты труда по крупным и средним предприятиям.
Поступление доходов от уплаты акцизов  на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла за 9 месяцев  2018 года составило    4 257,3 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступление доходов от уплаты акцизов уменьшилось  на 393,1 тыс. рублей или на 8,5%. Уменьшение поступлений сложилось за счет уменьшения дифференцированного норматива отчислений налога в бюджет района (дифференцированный норматив отчисления уменьшился с 0,18564 процента  в 2017 году до 0,15795 процента в 2018 году). Выполнение составило 77,9 %, при плане       5 468,2 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2018 года поступило налогов на совокупный доход в сумме      17 857,0 тыс. рублей, выполнение составило 73,6%, из них: 
•	единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности выполнен в сумме 13 506,8  тыс. рублей или на 84,3%. По сравнению с аналогичным  периодом прошлого года   поступление налога увеличилось   на 761,1 тыс. рублей или на 6,0%. Увеличение поступлений по единому налогу  на вмененный доход произошло в связи с ростом коэффициента базовой доходности К 2 на 10%; 
•	единый сельскохозяйственный налог за 9 месяцев 2018 года  выполнен в сумме 713,6 тыс. рублей, выполнение составило 74,4%. По сравнению с 9 месяцами 2017 года поступление налога уменьшилось на 86,2 тыс. рублей или на 10,8%; 
•	налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения выполнен в сумме 3 636,6 тыс. рублей или на 50,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога снизилось  на 404,5  тыс. рублей или на 10,0%. Снижение произошло за счет уменьшения числа налогоплательщиков.
За 9 месяцев 2018 года в бюджет района  поступил  налог на игорный бизнес  в сумме 143,0 тыс. рублей или 170,2% к плану. По сравнению с аналогичным  периодом  прошлого  года  поступление  налога  увеличилось  на 80,0 тыс. рублей или на 127,0%. Рост поступлений налога обусловлен представлением уточненной декларации по сроку уплаты 20.04.2018г.
Налога на добычу полезных ископаемых поступило за 9 месяцев  2018 года в сумме 2 626,4 тыс. рублей  или 92,7% к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога больше на 628,1 тыс. рублей или на 31,4%. Увеличение поступлений произошло в связи с увеличением объёмов добычи полезных ископаемых.
Государственной пошлины поступило – 2 628,5 тыс. рублей или 83,4% к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление государственной пошлины увеличилось  на 484,2  тыс. рублей или на 22,6% за счет увеличения обращения граждан в суды общей юрисдикции и к мировым судьям.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» не поступали. 
Поступление неналоговых доходов за 9 месяцев 2018 года составило   21 284,3 тыс. рублей или 120,2% к уточненному годовому плану и  9,3%  к налоговым и неналоговым доходам, поступившим в бюджет за 9 месяцев 2018 года.
Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за 9 месяцев 2018 года поступило в сумме 10 185,5 тыс. рублей, что составляет 95,9% к уточненному годовому плану, в том числе: 
 - доходов, получаемых  в виде арендной платы за земельные участки поступило в сумме 8 882,8 тыс. рублей (или 97,6% к уточненному годовому плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 1 197,0 тыс. рублей или на 15,6% в связи с  заключением новых договоров аренды и погашения арендаторами-должниками  задолженности прошлых лет;
 - доходов от сдачи в аренду имущества поступило в сумме 1 230,0 тыс. рублей (или 81,5% к уточненному годовому плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 101,3 тыс. рублей или на 9,0% в связи с  заключением новых договоров аренды имущества;
 - доходов от перечисления части прибыли от муниципальных унитарных предприятий  поступило в сумме 72,7 тыс. рублей (по итогам работы 2017 года перечислено от МУП «Управление ЖКХ и С» и МУП «Коммунальщик»).
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 9 месяцев 2018 года составила 1 685,3 тыс. рублей или 95,8% к уточненному годовому плану. По сравнению с  аналогичным периодом прошлого года поступление платежей увеличилось на 466,0 тыс. рублей или на 38,2%. Увеличение   произошло за счет увеличения объёма платежей за негативное воздействие на окружающую среду. 
Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов за 9 месяцев 2018 года поступило в сумме 203,8 тыс. рублей (годовой план не утверждался), что на 166,2 тыс. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности за 9 месяцев 2018 года поступило в сумме  1 890,0 тыс. рублей, доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поступило в сумме 5 232,8 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов от реализации имущества и от продажи земельных участков увеличилось на 3 342,0 тыс. рублей или на 88,4% за счет увеличения доходов от продажи объектов недвижимости и от продажи земельных участков. 
Штрафов, санкций, возмещений ущерба поступило в сумме 2 053,1 тыс. рублей (или 78,2% к плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступления увеличились на 71,5 тыс. рублей, или на 3,6%.
Прочие неналоговые доходы поступили  за 9 месяцев 2018 года в размере 33,8 тыс. рублей.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступления уменьшились на 48,8 тыс. рублей, или на 59,1%.

Безвозмездные поступления

В структуре доходов бюджета за 9 месяцев 2018 года  безвозмездные поступления составили  312 526,5 тыс. рублей или 72,8 % к уточненному годовому плану безвозмездных поступлений и 57,8 % к общим доходам, поступившим в бюджет муниципального образования «Гагаринский район».  
За 9 месяцев 2018 года поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов в сумме 313 608,9 тыс. рублей, из них:
•	дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации  - 41 281,2 тыс. рублей;
•	дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов -     1 303,0 тыс. рублей;
•	субсидий в бюджет муниципального образования –33 846,9 тыс. рублей;
•	субвенций в бюджет муниципального образования – 236 825,9 тыс. рублей;
•	иных межбюджетных трансфертов – 351,9 тыс. рублей.
           Поступили доходы от возврата субсидий прошлых лет в сумме 214,2 тыс. рублей.
Произведен возврат остатков субсидий и субвенций, сложившихся  по состоянию на 1 января  2018 года  в областной бюджет в объеме 1 296,6 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом  прошлого года  безвозмездные поступления уменьшились на 2 786,0 тыс. рублей или на 0,9%.

Расходы

Расходная часть бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 9 месяцев 2018 года составила 526 708,6 тыс. рублей или 69,1% к утвержденному годовому плану (761 910,0 тыс. рублей), что на 9 848,1 тыс. рублей или на 1,8 % меньше, чем за 9 месяцев 2017 года, когда исполнение составило 536 556,7 тыс. рублей. 
В разрезе отраслей исполнение характеризуется следующими показателями:

Общегосударственные вопросы
Средства по разделу «Общегосударственные вопросы» за 9 месяцев 2018 года освоены на 71,9 % в сумме 43 651,1 тыс. рублей (план – 60 717,1 тыс. рублей), что на 1 539,5 тыс. рублей или на 3,7 % больше, чем за 9 месяцев 2017 года, когда исполнение составило 42 111,6 тыс. рублей. 
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 31,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей); 
– МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 30 673,0 тыс. рублей, факт – 22 350,2 тыс. рублей);
– МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 57,0 тыс. рублей, факт – 38,6 тыс. рублей);
– МП "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 30,0 тыс. рублей, факт – 30,0 тыс. рублей);
– МП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 50,0 тыс. рублей, факт – 41,7 тыс. рублей);
– МП "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 8 837,0 тыс. рублей, факт – 6 622,0 тыс. рублей);
– МП "Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования земель сельских поселений" на 2018 – 2020 годы (план – 18,0 тыс. рублей, факт – 3,9 тыс. рублей;
– МП "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 12 053,2 тыс. рублей, факт – 8 230,6 тыс. рублей);
– МП "Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании "Гагаринской район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 354,6 тыс. рублей, факт – 311,8 тыс. рублей).
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной части расходов освоены на 69,9 % в сумме 6 022,3 тыс. рублей (план – 8 613,3 тыс. рублей).

Национальная оборона
Средства по разделу «Национальная оборона» за 9 месяцев 2018 года в рамках МП "Мобилизационная подготовка муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы освоены на 100 % в сумме 50,0 тыс. рублей (план – 50,0 тыс. рублей), что на 19,5 тыс. рублей или на 63,9 % больше чем за 9 месяцев 2017 года, когда исполнение составило 30,5 тыс. рублей. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Средства по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в рамках МП "Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечении безопасности людей на водных объектах" на 2018 – 2020 годы за 9 месяцев 2018 года освоены на 60,0 % в сумме 210,0 тыс. рублей (план – 350,0 тыс. рублей), что на 191,5 тыс. рублей больше, чем за 9 месяцев 2017 года, когда исполнение составило 18,5 тыс. рублей.

Национальная экономика
Средства по разделу «Национальная экономика» за 9 месяцев 2018 года освоены на 32,3 % в сумме 7 165,7 тыс. рублей (план – 22 206,4 тыс. рублей), что на 2 767,7 тыс. рублей или на 27,9 % меньше, чем за 9 месяцев 2017 года, когда исполнение составило 9 933,4 тыс. рублей. 
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 3 500,0 тыс. рублей, факт – 2 822,3 тыс. рублей);
– МП "Развитие системы образования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017 – 2021 годы (план – 650,0 тыс. рублей, факт – 320,4 тыс. рублей);
– МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 15 774,4 тыс. рублей, факт – 3 148,1 тыс. рублей);
– МП "Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования земель сельских поселений" на 2018 – 2020 годы (план – 1 032,0 тыс. рублей, факт – 7,2 тыс. рублей);
– МП "Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017 – 2021 годы (план – 1 050,0 тыс. рублей, факт – 667,7 тыс. рублей);
– МП "Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области" на 2017 – 2020 годы (план – 200,0 тыс. рублей, факт – 200,0 тыс. рублей).

Жилищно-коммунальное хозяйство
Средства по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2018 года освоены на 67,8 % в сумме 6 911,0 тыс. рублей (план – 10 199,7 тыс. рублей), что на 33 960,4 тыс. рублей или на 83,1 % меньше, чем за 9 месяцев 2017 года, когда исполнение составило 40 871,4 тыс. рублей.
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 10 074,7 тыс. рублей, факт – 6 838,3 тыс. рублей);
– МП "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 125,0 тыс. рублей, факт – 72,7 тыс. рублей).

Охрана окружающей среды
Средства по разделу «Охрана окружающей среды» в рамках МП "Охрана окружающей среды на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы за 9 месяцев 2018 года освоены на 22,3% в сумме 91,5 тыс. рублей (план – 411,0 тыс. рублей), что на 116,4 тыс. рублей или на 56,0 % меньше, чем за 9 месяцев 2017 года, когда исполнение составило 207,9 тыс. рублей.

Образование
Средства по разделу «Образование» за 9 месяцев 2018 года освоены на 69,0% в сумме 349 958,8 тыс. рублей (план – 507 267,5 тыс. рублей), что на 14 952,5 тыс. рублей или на 4,5 % больше, чем за 9 месяцев 2017 года, когда исполнение составило 335 006,3 тыс. рублей.
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП "Развитие культуры на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 13 744,9 тыс. рублей, факт – 9 685,7 тыс. рублей);
– МП "Развитие системы образования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017 – 2021 годы (план – 462 120,7 тыс. рублей, факт – 317 500,9 тыс. рублей);
– МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2016 – 2020 годы (план – 31 115,4 тыс. рублей, факт – 22 525,1 тыс. рублей);
– МП "Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017 – 2020 годы (план – 110,0 тыс. рублей, факт – 80,6 тыс. рублей);
– МП "Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры" на 2018 – 2020 годы (план – 166,5 тыс. рублей, факт – 166,5 тыс. рублей);
– МП "Усиление борьбы с преступностью и профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 10,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей).

Культура, кинематография
Средства по разделу «Культура, кинематография» за 9 месяцев 2018 года освоены на 75,0 % в сумме 43 918,1 тыс. рублей (план – 58 594,1 тыс. рублей), что на 10 337,2 тыс. рублей или на 30,8 % больше, чем за 9 месяцев 2017 года, когда исполнение составило 33 580,9 тыс. рублей.
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП "Развитие культуры на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 58 441,1 тыс. рублей, факт – 43 768,0 тыс. рублей);
– МП "Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры" на 2018 – 2020 годы (план – 153,0 тыс. рублей, факт – 150,1 тыс. рублей).

Социальная политика
Средства по разделу «Социальная политика» за 9 месяцев 2018 года освоены на 75,4 % в сумме 37 678,3 тыс. рублей (план – 49 967,3 тыс. рублей), что на 3 386,6 тыс. рублей или на 8,2 % меньше, чем за 9 месяцев 2017 года, когда исполнение составило 41 064,9 тыс. рублей.
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП "Развитие системы образования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017 – 2021 годы (план – 36 708,4 тыс. рублей, факт – 27 250,0 тыс. рублей);
– МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 4 762,2 тыс. рублей, факт – 3 556,8 тыс. рублей);
– МП "Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 380,0 тыс. рублей, факт – 277,2 тыс. рублей);
– МП "Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017 – 2021 годы (план – 4 718,3 тыс. рублей, факт – 3 716,8 тыс. рублей);
– МП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015 – 2020 годы муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 3 373,4 тыс. рублей, факт – 2 877,5 тыс. рублей).
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной части расходов не расходовались (план – 25,0 тыс. рублей).

Физическая культура и спорт
Средства по разделу «Физическая культура и спорт» в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2016 – 2020 годы за 9 месяцев 2018 года освоены на  71,7 %  в  сумме 10 044,8 тыс. рублей (план – 14 004,6 тыс. рублей), что на 170,8 тыс. рублей или на 1,7 % меньше, чем за 9 месяцев 2017 года, когда исполнение составило 10 215,6 тыс. рублей.

Обслуживание государственного и муниципального долга
Средства по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» в рамках МП "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской  области"  на  2018 – 2020 годы  за 9 месяцев 2018 года освоены на 29,4 % в сумме 1 471,4 тыс. рублей (план – 5 000,0 тыс. рублей), что на 1 018,1 тыс. рублей или в 3,2 раза больше, чем за 9 месяцев 2017 года, когда исполнение составило 453,3 тыс. рублей. Расходы проводились в соответствии с графиком платежей.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Средства по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в рамках МП "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы за 9 месяцев 2018 года освоены на 77,1 % в сумме 25 557,9 тыс. рублей (план – 33 142,3 тыс. рублей), что на 2 495,5 тыс. рублей или на 10,8 % больше, чем за 9 месяцев 2017 года, когда исполнение составило 23 062,4 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2018 года сложился профицит в сумме 14 204,6 тыс. рублей (исполнены доходы в сумме 540 913,2 тыс. рублей, а произведено расходов – 526 708,6 тыс. рублей).

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по состоянию 
на 01.10.2018 года

(рублей)
Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Код бюджетной классификации	Размер утвержденного резервного фонда	Остаток бюджетных ассигнований резервного фонда	
1	2	3	4	
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	902 0111 8110027770 870 296	1 385 500,00	404 079,64	
Итого:		1 385 500,00	404 079,64	

(рублей)
№ п/п	Дата и номер распоряжения	Наименование главного распорядителя (получателя) средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области код бюджетной классификации	Наименование расходов	Сумма в соответствии с распоряжением	Кассовый расход	

1	2	3	4	5	6	
1.	24.05.2018 № 229-р	Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Ремонт кровли после стихийного бедствия в МБУК «Гагаринская МЦБС»	5 865,00	5 865,00	
			Ремонт кровли после стихийного бедствия в филиале МБУК МКДЦ «Комсомолец» Никольском СДК	31 748,00	31 748,00	
			Ремонт кровли после стихийного бедствия в филиале МБУК МКДЦ «Комсомолец» Запрудниковском СДК	5 390,00	5 390,00	
2.	01.08.2018 № 358-р	Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Испытание по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений и отбор проб на экспертизу действия огнезащитного состава деревянных конструкций в МБУК «Гагаринская МЦБС» и в двух сельских филиалах МБУК «Гагаринская МЦБС»	10 440,00	0,00	
			Работы по подготовке к метрологической поверке и сдаче государственному поверителю приборов учета тепловой энергии в МБУК Кармановский КДЦ, МБУК «Гагаринская МЦБС»	95 680,12	47 840,06	
			Электроизмерительные работы в сельских домах культуры – филиалах МБУК МКДЦ «Комсомолец»	117 000,00	117 000,00	
			Электроизмерительные работы в МБУК «Гагаринская МЦБС»	22 500,00	22 500,00	
			Огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавесей в Родомановском СДК – филиале МБУК МКДЦ «Комсомолец»	15 000,00	15 000,00	
			Приобретение счетчика холодной воды в МБУК Кармановский КДЦ	12 500,00	12 500,00	
			Установка прибора учета холодного водоснабжения в МБУК Кармановский КДЦ	1 950,00	1 950,00	
			Монтаж установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И.Д. Кобзона»	294 527,00	0,00	
			Ремонт электропроводки в Запрудниковском СДК – филиале МБУК МКДЦ «Комсомолец»	16 338,00	16 338,00	
3.	21.08.2018 № 389-р	Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Ремонт кровли в Клушинском СДК – филиале МБУК МКДЦ «Комсомолец»	212 827,00	212 827,00	
4.	21.09.2018 № 427-р	Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Замена запорной арматуры узла тепловой энергии в МБУК «Гагаринская МЦБС»	19 729,24	0,00	
			Замена твердотопливного котла в Ивашковском СДК – филиале МБУК МКДЦ «Комсомолец»	119 926,00	0,00	
	Итого 			981 420,36	488 958,06	

Отчет об исполнении консолидированного бюджета  Гагаринского района Смоленской области 
за 9 месяцев 2018 года	
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 9 месяцев 2018 года	% исполнения за 9 месяцев 2018 года	Исполнено за 9 месяцев 2017 года	отклонение (факт 2018-2017)	Процент роста исполнения 2018 к 2017 году	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         	10 000	452 913,3	345 930,1	76,4	317 721,9	28 208,2	108,9	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	 	420 562,6	314 392,0	74,8	293 065,5	21 326,5	107,3	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 100	323 909,8	238 519,9	73,6	234 326,3	4 193,6	101,8	
Налог на доходы физических лиц	10 102	323 909,8	238 519,9	73,6	234 326,3	4 193,6	101,8	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10 300	14 702,0	11 446,4	77,9	10 972,0	474,4	104,3	
Акцизы по подакцизным товарам	10 302	14 702,0	11 446,4	77,9	10 972,0	474,4	104,3	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	10 500	25 208,4	18 570,3	73,7	18 386,0	184,3	101,0	
Единый налог на вмененный доход 	10 502	16 031,3	13 506,8	84,3	12 745,7	761,1	106,0	
Единый сельскохозяйственный налог 	10 503	1 919,2	1 426,9	74,3	1 599,2	-172,3	89,2	
Налог с применением патентной системы	10 504	7 257,9	3 636,6	50,1	4 041,1	-404,5	90,0	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 600	50 739,5	40 600,5	80,0	25 219,6	15 380,9	161,0	
налог на имущество физических лиц 	10 601	7 746,3	4 800,2	62,0	1 960,4	2 839,8	244,9	
налог на игорный бизнес	10 605	84,0	143,0	170,2	63,0	80,0	227,0	
земельный налог	10 606	42 909,2	35 657,3	83,1	23 196,2	12 461,1	153,7	
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	10 700	2 833,0	2 626,4	92,7	1 998,3	628,1	131,4	
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	10 701	2 833,0	2 626,4	92,7	1 998,3	628,1	131,4	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	10 800	3 152,5	2 628,5	83,4	2 144,3	484,2	122,6	
Гос. пошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	10 803	3 152,5	2 613,5	82,9	2 139,3	474,2	122,2	
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	10 807	0,0	15,0	0,0	5,0	10,0	300,0	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 	10 900	17,4	0,0	0,0	19,1	-19,1	0,0	
Налог с продаж	10 906	17,4	0,0	0,0	18,8	-18,8	0,0	
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	10 907	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,0	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	 	32 350,7	31 538,1	97,5	24 656,4	6 881,7	127,9	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11 100	17 727,7	15 070,1	85,0	14 493,6	576,5	104,0	
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	11 105	13 238,1	12 085,0	91,3	11 190,5	894,5	108,0	
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 105	4 486,6	2 860,9	63,8	3 172,6	-311,7	90,2	
Платежи от МУП	11 107	3,0	124,2	в 41.4 раза	130,5	-6,3	95,2	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	11 200	1 758,6	1 685,3	95,8	1 219,3	466,0	138,2	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11 201	1 758,6	1 685,3	95,8	1 219,3	466,0	138,2	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	11 300	835,4	581,3	69,6	520,6	60,7	111,7	
Доходы от компенсации затрат государства 	11 302	835,4	581,3	69,6	520,6	60,7	111,7	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 400	7 266,1	10 001,4	137,6	5 309,7	4 691,7	188,4	
Доходы от реализации имущества (приватизация имущества)	11 402	780,4	1 890,0	242,2	498,6	1 391,4	в 3,8 раза	
Доходы от продажи от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена	11 406	3 964,5	6 533,0	164,8	4 444,1	2 088,9	147,0	
Доходы от продажи от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые  разграничена	11 406	2 521,2	1 578,4	62,6	367,0	1 211,4	в 4 раза	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 600	4 762,9	4 135,9	86,8	2 993,2	1 142,7	138,2	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 700	0,0	64,1	0,0	120,0	-55,9	53,4	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 000	505 425,9	317 735,9	62,9	373 370,2	-55 634,3	85,1	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	20 200	505 410,9	318 698,1	63,1	370 379,1	-51 681,0	86,0	
Прочие безвозмедные поступления	20 700	15,0	15,0	100,0	315,0	-300,0	4,8	
Доходы от возврата субсидий прошлых лет	21 800	0,0	319,4	0,0	2 722,7	-2 403,3	11,7	
ВОЗВРАТ СУБВЕНЦИЙ	21 900	0,0	-1 296,6	0,0	-46,6	-1 250,0	0,0	
ВСЕГО ДОХОДОВ	85 000	958 339,2	663 666,0	69,3	691 092,1	-27 426,1	96,0	
РАСХОДЫ	 	 	 	 	 	 	 	
Общегосударственные вопросы	0100	110 222,3	73 901,2	67,0	68 662,6	5 238,6	107,6	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	9 023,9	6 134,9	68,0	5 735,8	399,1	107,0	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	8 098,7	5 076,6	62,7	5 166,6	-90,0	98,3	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 	0104	58 430,1	40 004,1	68,5	36 322,6	3 681,5	110,1	
Судебная система	0105	29,2	29,2	100,0	0,0	29,2	-	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 591,3	7 985,4	75,4	7 793,2	192,2	102,5	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	800,0	679,2	84,9	0,0	679,2	-	
Резервные фонды	0111	1 672,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Другие общегосударственные вопросы	0113	21 576,2	13 991,8	64,8	13 644,4	347,4	102,5	
Национальная оборона	0200	1 413,8	834,1	59,0	893,5	-59,4	93,4	
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1 363,8	784,1	57,5	863,0	-78,9	90,9	
Мобилизационная подготовка экономики	0204	50,0	50,0	100,0	30,5	19,5	163,9	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	2 965,1	550,8	18,6	113,4	437,4	485,7	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	2 965,1	550,8	18,6	113,4	437,4	485,7	
Национальная экономика	0400	70 215,5	40 789,0	58,1	55 690,5	-14 901,5	73,2	
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	200,0	200,0	100,0	199,7	0,3	100,2	
Транспорт	0408	5 200,0	3 810,4	73,3	3 311,8	498,6	115,1	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	61 187,4	36 222,0	59,2	51 161,6	-14 939,6	70,8	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	3 628,1	556,6	15,3	1 017,4	-460,8	54,7	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	190 695,1	81 378,4	42,7	134 646,3	-53 267,9	60,4	
Жилищное хозяйство	0501	8 552,4	6 014,8	70,3	39 346,2	-33 331,4	15,3	
Коммунальное хозяйство	0502	87 422,9	18 975,1	21,7	55 582,6	-36 607,5	34,1	
Благоустройство	0503	85 405,1	49 646,3	58,1	33 149,4	16 496,9	149,8	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	9 314,7	6 742,2	72,4	6 568,1	174,1	102,7	
Охрана окружающей среды	0600	453,5	119,5	26,4	239,8	-120,3	49,8	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	453,5	119,5	26,4	239,8	-120,3	49,8	
Образование	0700	507 415,5	350 027,0	69,0	335 092,7	14 934,3	104,5	
Дошкольное образование	0701	138 457,1	99 612,9	71,9	92 212,3	7 400,6	108,0	
Общее образование	0702	290 433,3	193 588,8	66,7	192 299,1	1 289,7	100,7	
Дополнительное образование детей	0703	63 449,7	45 861,3	72,3	36 253,6	9 607,7	126,5	
Молодежная политика 	0707	1 405,2	1 208,3	86,0	1 538,1	-329,8	78,6	
Другие вопросы в области образования	0709	13 670,2	9 755,7	71,4	12 789,6	-3 033,9	76,3	
Культура, кинематография 	0800	62 088,0	45 523,5	73,3	35 080,2	10 443,3	129,8	
Культура	0801	47 229,2	35 051,7	74,2	27 783,5	7 268,2	126,2	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	14 858,8	10 471,8	70,5	7 296,7	3 175,1	143,5	
Социальная политика	1000	52 882,1	39 962,2	75,6	43 449,1	-3 486,9	92,0	
Пенсионное обеспечение	1001	6 450,0	4 727,4	73,3	4 420,6	306,8	106,9	
Социальное обеспечение населения	1003	8 116,8	6 594,3	81,2	8 227,2	-1 632,9	80,2	
Охрана семьи и детства	1004	33 196,6	25 329,1	76,3	29 863,5	-4 534,4	84,8	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	5 118,7	3 311,4	64,7	937,8	2 373,6	353,1	
Физическая культура и спорт 	1100	15 453,2	10 950,0	70,9	10 967,9	-17,9	99,8	
Физическая культура 	1101	13 080,4	9 344,5	71,4	9 344,4	0,1	100,0	
Массовый спорт	1102	937,0	619,7	66,1	616,3	3,4	100,6	
Другие вопросы в области физкультуры и спорта	1105	1 435,8	985,8	68,7	1 007,2	-21,4	97,9	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 024,0	1 471,4	29,3	453,3	1 018,1	324,6	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 024,0	1 471,4	29,3	453,3	1 018,1	324,6	
ИТОГО РАСХОДОВ	9600	1 018 828,1	645 507,1	63,4	685 289,3	-39 782,2	94,2	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	790000000000	-51 779,0	18 158,9	 	5 802,8	 	 	

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Гагаринский район" 
Смоленской области   за  9 месяцев 2018 года	
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Уточненный план на  2018 год	Исполнено за 9 месяцев 2018 года	% исполнения за  9 месяцев 2018 года	Исполнено за  9 месяцев 2017 года	отклонение  9 месяцев (факт 2018-2017)	Процент роста исполнения 2018 к 2017 году	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         	10 000	297 394,0	228 386,7	76,8	219 244,9	9 141,8	104,2	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 100	243 881,8	179 590,2	73,6	176 810,8	2 779,4	101,6	
Налог на доходы физических лиц	10 102	243 881,8	179 590,2	73,6	176 810,8	2 779,4	101,6	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10 300	5 468,2	4 257,3	77,9	4 650,4	-393,1	91,5	
Акцизы по подакцизным товарам	10 302	5 468,2	4 257,3	77,9	4 650,4	-393,1	91,5	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	10 500	24 248,8	17 857,0	73,6	17 586,6	270,4	101,5	
Единый налог на вмененный доход 	10 502	16 031,3	13 506,8	84,3	12 745,7	761,1	106,0	
Единый сельскохозяйственный налог 	10 503	959,6	713,6	74,4	799,8	-86,2	89,2	
Налог с применением патентной системы	10 504	7 257,9	3 636,6	50,1	4 041,1	-404,5	90,0	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 600	84,0	143,0	170,2	63,0	80,0	227,0	
Налог на игорный бизнес	10 605	84,0	143,0	170,2	63,0	80,0	227,0	
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	10 700	2 833,0	2 626,4	92,7	1 998,3	628,1	131,4	
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	10 701	2 833,0	2 626,4	92,7	1 998,3	628,1	131,4	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	10 800	3 152,5	2 628,5	83,4	2 144,3	484,2	122,6	
Гос. пошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	10 803	3 152,5	2 613,5	82,9	2 139,3	474,2	122,2	
гос. пошлина  за выдачу  разрешения на установку рекламной конструкции	10 807	0,0	15,0	0,0	5,0	10,0	300,0	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 	10 900	17,4	0,0	0,0	7,6	-7,6	0,0	
Налог с продаж	10 906	17,4	0,0	0,0	7,3	-7,3	0,0	
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	10 907	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,0	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11 100	10 615,8	10 185,5	95,9	8 882,0	1 303,5	114,7	
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	11 105	9 103,2	8 882,8	97,6	7 685,8	1 197,0	115,6	
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 105	1 509,6	1 230,0	81,5	1 128,7	101,3	109,0	
Платежи от МУП	11 107	3,0	72,7	в 24 раза	67,5	5,2	107,7	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	11 200	1 758,6	1 685,3	95,8	1 219,3	466,0	138,2	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11 201	1 758,6	1 685,3	95,8	1 219,3	466,0	138,2	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	11 300	0,0	203,8	0,0	37,6	166,2	542,0	
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов	11 302	0,0	203,8	0,0	37,6	166,2	542,0	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 400	2 707,9	7 122,8	263,0	3 780,8	3 342,0	188,4	
Доходы от реализации имущества (приватизация имущества)	11 402	80,4	1 890,0	в 23,5 раза	498,6	1 391,4	379,1	
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена	11 406	2 627,5	5 232,8	199,2	3 282,2	1 950,6	159,4	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 600	2 626,0	2 053,1	78,2	1 981,6	71,5	103,6	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 700	0,0	33,8	0,0	82,6	-48,8	40,9	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 000	429 291,2	312 526,5	72,8	315 312,5	-2 786,0	99,1	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	20 200	429 291,2	313 608,9	73,1	312 586,4	1 022,5	100,3	
Дотация 	20 201	56 344,0	42 584,2	75,6	30 033,9	12 550,3	141,8	
Субсидии	20 202	42 708,5	33 846,9	79,3	37 677,1	-3 830,2	89,8	
Субвенции	20 203	329 886,8	236 825,9	71,8	244 540,0	-7 714,1	96,8	
Иные межбюджетные трансферты	20 204	351,9	351,9	100,0	335,4	16,5	104,9	
Доходы от возврата субсидий прошлых лет	21 805	0,0	214,2	0,0	2 722,7	-2 508,5	7,9	
Прочие безвозмедные поступления	20 700	0,0	0,0	0,0	50,0	-50,0	0,0	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	21 900	0,0	-1 296,6	0,0	-46,6	-1 250,0	0,0	
ВСЕГО ДОХОДОВ	85 000	726 685,2	540 913,2	74,4	534 557,4	6 355,8	101,2	
РАСХОДЫ	 	 	 	 	 	 	 	
Общегосударственные вопросы	0100	60 717,1	43 651,1	71,9	42 111,6	1 539,5	103,7	
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 940,5	1 361,1	70,1	1 196,0	165,1	113,8	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	5 239,3	3 763,5	71,8	3 437,1	326,4	109,5	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 	0104	27 432,2	20 059,1	73,1	19 481,7	577,4	103,0	
Судебная система	0105	29,2	29,2	100,0	0,0	29,2	-	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 591,3	7 985,4	75,4	7 793,3	192,1	102,5	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	400,0	324,4	81,1	0,0	324,4	-	
Резервные фонды	0111	404,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Другие общегосударственные вопросы	0113	14 680,5	10 128,4	69,0	10 203,5	-75,1	99,3	
Национальная оборона	0200	50,0	50,0	100,0	30,5	19,5	163,9	
Мобилизационная подготовка экономики	0204	50,0	50,0	100,0	30,5	19,5	163,9	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	350,0	210,0	60,0	18,5	191,5	1 135,1	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	350,0	210,0	60,0	18,5	191,5	1 135,1	
Национальная экономика	0400	22 206,4	7 165,7	32,3	9 933,4	-2 767,7	72,1	
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	200,0	200,0	100,0	199,7	0,3	100,2	
Транспорт	0408	5 200,0	3 810,3	73,3	3 311,8	498,5	115,1	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	15 774,4	3 148,2	20,0	6 421,9	-3 273,7	49,0	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 032,0	7,2	0,7	0,0	7,2	-	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	10 199,7	6 911,0	67,8	40 871,4	-33 960,4	16,9	
Жилищное хозяйство	0501	125,0	72,7	58,2	90,5	-17,8	80,3	
Коммунальное хозяйство	0502	760,0	96,0	12,6	34 212,8	-34 116,8	0,3	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	9 314,7	6 742,3	72,4	6 568,1	174,2	102,7	
Охрана окружающей среды	0600	411,0	91,5	22,3	207,9	-116,4	44,0	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	411,0	91,5	22,3	207,9	-116,4	44,0	
Образование	0700	507 267,5	349 958,8	69,0	335 006,3	14 952,5	104,5	
Дошкольное образование	0701	138 457,1	99 612,9	71,9	92 212,3	7 400,6	108,0	
Общее образование	0702	290 433,3	193 588,8	66,7	192 299,1	1 289,7	100,7	
Дополнительное образование детей	0703	63 449,7	45 861,3	72,3	36 253,6	9 607,7	126,5	
Молодежная политика	0707	1 257,2	1 140,1	90,7	1 451,7	-311,6	78,5	
Другие вопросы в области образования	0709	13 670,2	9 755,7	71,4	12 789,6	-3 033,9	76,3	
Культура, кинематография 	0800	58 594,1	43 918,1	75,0	33 580,9	10 337,2	130,8	
Культура	0801	43 735,3	33 446,4	76,5	26 284,1	7 162,3	127,2	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	14 858,8	10 471,7	70,5	7 296,8	3 174,9	143,5	
Социальная политика	1000	49 967,3	37 678,3	75,4	41 064,9	-3 386,6	91,8	
Пенсионное обеспечение	1 001	4 762,2	3 556,8	74,7	3 165,7	391,1	112,4	
Социальное обеспечение населения	1003	8 116,7	6 594,3	81,2	8 217,2	-1 622,9	80,2	
Охрана семьи и детства	1004	32 804,7	24 939,0	76,0	29 454,5	-4 515,5	84,7	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	4 283,7	2 588,2	60,4	227,5	2 360,7	1 137,7	
Физическая культура и спорт 	1100	14 004,6	10 044,8	71,7	10 215,6	-170,8	98,3	
Физическая культура 	1101	12 568,8	9 059,0	72,1	9 208,4	-149,4	98,4	
Другие вопросы в области физкультуры и спорта	1105	1 435,8	985,8	68,7	1 007,2	-21,4	97,9	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	1 471,4	29,4	453,3	1 018,1	324,6	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	1 471,4	29,4	453,3	1 018,1	324,6	
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	33 142,3	25 557,9	77,1	23 062,4	2 495,5	110,8	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	30 339,3	22 754,9	75,0	23 062,4	-307,5	98,7	
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1 403	2 803,0	2 803,0	100,0	0,0	2 803,0	-	
ИТОГО РАСХОДОВ	9600	761 910,0	526 708,6	69,1	536 556,7	-9 848,1	98,2	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	790000000000	-26 577,7	14 204,6	 	-1 999,3