АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __27.04.2018__ №_726_

Об итогах исполнения бюджета 
муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской 
области за первый квартал 2018 года

В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 17 решения Гагаринской районной Думы от 28.10.2016 № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гагаринский  район»  Смоленской  области  (в  редакции решения от 27.10.2017 № 155) Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за первый квартал 2018 года (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев

Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
_____________ О.А.Тюрина
3-50-01
«_____»_______________2018г.

	Разослать: 
прокуратура, 
финансовое управление – 3, 
комитет по образованию, 
отдел по культуре, 
Гагаринская районная Дума,
ЦБ Администрации,
Управление по С и ЖКХ,
ФКСДМ,
комиссия по финансовому контролю районной Думы,
контрольно-счетный орган,
сайт Администрации,
редакция «Гжатский вестник».
	
Визы:

Т. В. Кудрина   _____________      «____»______________________________2018г.

С. М. Епишина  _____________      «____»_____________________________2018г.

М. А. Успенская _____________     «____»_____________________________2018г.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области                                                  за  1 квартал 2018 года	
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Уточненный план на  2018 год	Исполнено за 1 квартал 2018 года	% исполнения за  1 квартал 2018 года	Исполнено за  1 квартал 2017 года	отклонение  1 квартал (факт 2018-2017)	Процент роста исполнения 2018 к 2017 году	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         	10 000	297 394,0	97 068,2	32,6	97 142,8	-74,6	99,9	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 100	243 881,8	80 594,8	33,0	81 118,2	-523,4	99,4	
Налог на доходы физических лиц	10 102	243 881,8	80 594,8	33,0	81 118,2	-523,4	99,4	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10 300	5 468,2	1 275,9	23,3	1 464,7	-188,8	87,1	
Акцизы по подакцизным товарам	10 302	5 468,2	1 275,9	23,3	1 464,7	-188,8	87,1	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	10 500	24 248,8	6 772,5	27,9	7 638,9	-866,4	88,7	
Единый налог на вмененный доход 	10 502	16 031,3	4 317,5	26,9	4 209,2	108,3	102,6	
Единый сельскохозяйственный налог 	10 503	959,6	86,7	9,0	771,8	-685,1	11,2	
Налог с применением патентной системы	10 504	7 257,9	2 368,3	32,6	2 657,9	-289,6	89,1	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 600	84,0	35,0	41,7	21,0	14,0	166,7	
Налог на игорный бизнес	10 605	84,0	35,0	41,7	21,0	14,0	166,7	
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	10 700	2 833,0	302,3	10,7	16,0	286,3	1 889,4	
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	10 701	2 833,0	302,3	10,7	16,0	286,3	1 889,4	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	10 800	3 152,5	574,3	18,2	651,5	-77,2	88,2	
Гос. пошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	10 803	3 152,5	574,3	18,2	651,5	-77,2	88,2	
Гос. пошлина  за выдачу  разрешения на установку рекламной конструкции	10 807	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 	10 900	17,4	0,0	0,0	7,3	-7,3	0,0	
Налог с продаж	10 906	17,4	0,0	0,0	7,3	-7,3	0,0	
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	10 907	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11 100	10 615,8	3 776,3	35,6	3 341,9	434,4	113,0	
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  муниципальной собственности, в т.ч.	11 105	10 612,8	3 776,3	35,6	3 316,9	459,4	113,9	
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	11 105	9 103,2	3 393,6	37,3	2 984,6	409,0	113,7	
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 105	1 509,6	382,7	25,4	332,3	50,4	115,2	
Платежи от МУП	11 107	3,0	0,0	0,0	25,0	-25,0	0,0	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	11 200	1 758,6	778,2	44,3	663,2	115,0	117,3	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11 201	1 758,6	778,2	44,3	663,2	115,0	117,3	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	11 300	0,0	21,6	-	28,1	-6,5	76,9	
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов	11 302	0,0	21,6	-	28,1	-6,5	76,9	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 400	2 707,9	2 441,7	90,2	1 550,9	890,8	157,4	
Доходы от реализации имущества (приватизация имущества)	11 402	80,4	127,9	159,1	189,6	-61,7	67,5	
Доходы от продажи  земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена	11 406	2 627,5	2 313,8	88,1	1 361,3	952,5	170,0	
Доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности муниципальных районов	11 406	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 600	2 626,0	389,8	14,8	614,5	-224,7	63,4	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 700	0,0	105,8	-	26,6	79,2	397,7	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 000	409 097,0	87 832,6	21,5	99 964,7	-12 132,1	87,9	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	20 200	409 097,0	88 915,0	21,7	100 011,3	-11 096,3	88,9	
Дотация 	20 201	55 041,0	13 760,4	25,0	10 011,3	3 749,1	137,4	
Субсидии	20 202	26 184,0	6 546,0	25,0	6 801,6	-255,6	96,2	
Субвенции	20 203	327 520,1	68 366,5	20,9	83 005,9	-14 639,4	82,4	
Иные межбюджетные трансферты	20 204	351,9	242,1	68,8	192,5	49,6	125,8	
ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	20 700	0,0	214,2	-	0,0	214,2	-	
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ, ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ	21 900	0,0	-1 296,6	-	-46,6	-1 250,0	2 782,4	
ВСЕГО ДОХОДОВ	85 000	706 491,0	184 900,8	26,2	197 107,5	-12 206,7	93,8	
РАСХОДЫ	 	 	 	 	 	 	 	
Общегосударственные вопросы	0100	61 190,6	13 612,8	22,2	11 673,3	1 939,5	116,6	
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 940,5	368,3	19,0	399,7	-31,4	92,1	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	5 249,8	1 289,6	24,6	1 080,0	209,6	119,4	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 	0104	27 387,2	6 599,9	24,1	5 737,2	862,7	115,0	
Судебная система	0105	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 591,3	2 635,4	24,9	2 395,8	239,6	110,0	
Резервные фонды	0111	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Другие общегосударственные вопросы	0113	14 480,0	2 719,6	18,8	2 060,6	659,0	132,0	
Национальная оборона	0200	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Мобилизационная подготовка экономики	0204	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Национальная экономика	0400	11 900,2	1 368,0	11,5	1 109,5	258,5	123,3	
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Транспорт	0408	5 200,0	1 298,0	25,0	1 109,5	188,5	117,0	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	5 468,2	70,0	1,3	0,0	70,0	-	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	10 113,7	2 249,1	22,2	27 041,0	-24 791,9	8,3	
Жилищное хозяйство	0501	146,0	26,2	17,9	15,7	10,5	166,9	
Коммунальное хозяйство	0502	760,0	0,0	0,0	25 004,4	-25 004,4	0,0	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	9 207,7	2 222,9	24,1	2 020,9	202,0	110,0	
Охрана окружающей среды	0600	411,0	35,0	8,5	91,3	-56,3	38,3	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	411,0	35,0	8,5	91,3	-56,3	38,3	
Образование	0700	496 037,1	107 273,9	21,6	103 854,4	3 419,5	103,3	
Дошкольное образование	0701	134 468,0	28 440,3	21,2	24 696,7	3 743,6	115,2	
Общее образование	0702	286 966,1	59 683,5	20,8	59 333,7	349,8	100,6	
Дополнительное образование детей	0703	60 734,8	15 965,2	26,3	15 017,8	947,4	106,3	
Молодежная политика	0707	295,0	3,0	1,0	0,0	3,0	-	
Другие вопросы в области образования	0709	13 573,2	3 181,9	23,4	4 806,2	-1 624,3	66,2	
Культура, кинематография 	0800	54 635,1	14 829,3	27,1	13 144,0	1 685,3	112,8	
Культура	0801	40 468,5	11 906,7	29,4	10 493,6	1 413,1	113,5	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	14 166,6	2 922,6	20,6	2 650,4	272,2	110,3	
Социальная политика	1000	46 952,7	10 938,4	23,3	11 473,1	-534,7	95,3	
Пенсионное обеспечение	1 001	4 215,0	1 126,2	26,7	1 077,5	48,7	104,5	
Социальное обеспечение населения	1003	5 757,3	1 484,4	25,8	1 528,0	-43,6	97,1	
Охрана семьи и детства	1004	32 736,7	7 465,9	22,8	8 790,1	-1 324,2	84,9	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	4 243,7	861,9	20,3	77,5	784,4	1 112,1	
Физическая культура и спорт 	1100	13 711,3	4 046,4	29,5	4 150,0	-103,6	97,5	
Физическая культура 	1101	12 275,5	3 780,1	30,8	3 884,3	-104,2	97,3	
Другие вопросы в области физкультуры и спорта	1105	1 435,8	266,3	18,5	265,7	0,6	100,2	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	827,1	16,5	453,3	373,8	182,5	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	827,1	16,5	453,3	373,8	182,5	
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	31 839,3	7 584,9	23,8	7 687,5	-102,6	98,7	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	30 339,3	7 584,9	25,0	7 687,5	-102,6	98,7	
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1 403	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
ИТОГО РАСХОДОВ	9600	732 191,0	162 764,9	22,2	180 677,4	-17 912,5	90,1	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	790000000000	-25 700,0	22 135,9	 	16 430,1	 	 	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по исполнению бюджета муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области за 1 квартал 2018 года

Доходы

За 1 квартал 2018 года в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области поступило доходов в сумме 184 900,8 тыс. рублей, выполнение составило 26,2 % к уточненному годовому плану. Это на 12 206,7 тыс. рублей или на 6,2% меньше, чем за аналогичный период  2017 года. За 1 квартал прошлого года выполнение составило 197 107,5 тыс. рублей или 28,6%. 

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в сумме 97 068,2 тыс. рублей или 32,6% к уточненному годовому плану налоговых и неналоговых доходов и 52,5% к общим доходам, поступившим в бюджет за 1 квартал 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 74,6 тыс. рублей или на 0,1% за счет уменьшения поступлений налога на доходы физических лиц, акцизов по подакцизным товарам, налогов на совокупный доход, госпошлины,  штрафов. 
Поступление налоговых доходов в 1 квартале 2018 года составило 89 554,8 тыс. рублей или 32,0% к уточненному годовому плану и 92,2% к налоговым и неналоговым доходам, поступившим в бюджет за 1 квартал 2018 года. 
Значительную долю поступлений в 1 квартале 2018 года составляет налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в сумме налоговых и неналоговых доходов составил 83,0%. За 1 квартал 2018 года поступило налога на доходы физических лиц в сумме 80 594,8 тыс. рублей, что составляет 33,0% к уточненному годовому плану.  
Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с 1 кварталом 2017 года уменьшилось на 523,5 тыс. рублей или на 0,6%, основная причина уменьшения поступлений – уменьшение поступлений налога от налогоплательщика физического лица, поступившего в марте 2018 года по сравнению с поступлением в феврале 2017 года.
Поступление доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла за 1 квартал 2018 года составило 1 275,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов от уплаты акцизов уменьшилось на 188,8 тыс. рублей или на 12,9%. Уменьшение поступлений сложилось за счет уменьшения дифференцированного норматива отчислений налога в бюджет района (дифференцированный норматив отчисления уменьшился с 0,18564 процента в 2017 году до 0,15795 процента в 2018 году). Выполнение составило 23,3%, при плане 5 468,2 тыс. рублей.
За  1  квартал  2018  года  поступило  налогов  на совокупный доход в сумме 6 772,5 тыс. рублей, выполнение составило 27,9%. Из них:
•	единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности выполнен в сумме 4 317,5 тыс. рублей или на 26,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога увеличилось на 108,3  тыс. рублей или на 2,6%. Увеличение поступлений по единому налогу на вмененный доход произошло в связи с увеличением количества налогоплательщиков;
- единый сельскохозяйственный налог за 1 квартал  2018 года выполнен в сумме 86,7 тыс. рублей, выполнение составило 9,0%. По сравнению с 1 кварталом 2017 года поступление налога уменьшилось на 685,1 тыс. рублей или на 88,8%. Уменьшение поступлений связано с уменьшением поступлений налога в Никольском сельском поселении (главный налогоплательщик - СХПК «Радищево»).
- налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения выполнен в сумме 2 368,3 тыс. рублей или на 32,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступление налога уменьшилось на 289,6 тыс. рублей или на 10,9%. Уменьшение поступлений налога связано с уменьшением количества налогоплательщиков.
За 1 квартал 2018 года в бюджет муниципального района  поступил  налог на игорный бизнес  в сумме 35,0 тыс. рублей или 41,7% к плану. По сравнению с аналогичным   периодом   прошлого   года  поступление налога увеличилось на 14,0 тыс. рублей или на 66,7%.
Налога на добычу полезных ископаемых поступило за 1 квартал  2018 года в сумме 302,3 тыс. рублей (10,7% к уточненному годовому плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 286,3 тыс. рублей или почти в 18,9 раза, за счет увеличения  объемов  добычи полезных ископаемых.
Государственная пошлина составила 574,3 тыс. рублей или 18,2% к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступление государственной пошлины уменьшилось   на 77,2  тыс. рублей или на 11,8%, за счет уменьшения обращения граждан в суды общей юрисдикции и к мировым судьям.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в 1 квартале 2018 года не поступали. 
Поступление неналоговых доходов в 1 квартале 2018 года составило 7 513,4 тыс. рублей или 42,4% к уточненному годовому плану и 7,7% к налоговым и неналоговым доходам, поступившим в бюджет за 1 квартал 2018 года.
Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за 1 квартал  2018 года поступило в сумме 3 776,3 тыс. рублей, что составляет 35,6% к уточненному годовому плану, в том числе: 
•	доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки поступило в сумме 3 393,6 тыс. рублей (37,3% к уточненному годовому плану), 
•	доходов от сдачи в аренду имущества поступило в сумме 382,7 тыс. рублей (25,4% к уточненному годовому плану),
•	доходов от перечисления части прибыли от муниципальных унитарных предприятий не поступило. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, увеличилось на 434,4 тыс. рублей или на 13,0%. Увеличение произошло в связи с поступлением  авансового платежа за 2-4 кварталы 2018 года от арендатора земельного участка, заключением новых договоров аренды имущества. 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 1 квартал 2018 года составила 778,2 тыс. рублей или 44,3% к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление платежей увеличилось на 115 тыс. рублей или на 17,3%. Увеличение произошло за счет увеличения объема платежей за негативное воздействие на окружающую среду.
Доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности за 1 квартал  2018 года поступило в сумме  127,9 тыс. рублей (159,1% от годового плана). Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поступило в сумме 2313,8 тыс. рублей (88,1% от годового плана). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов от реализации имущества и от продажи земельных участков увеличилось на 890,8 тыс. рублей или на 57,4% за счет увеличения доходов от продажи земельных участков.
Штрафов, санкций, возмещений ущерба поступило в сумме 389,8 тыс. рублей (14,8% к плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступления уменьшились на 224,7 тыс. рублей или на 36,6%, за счет уменьшения наложения  денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, а также прочих поступлений от денежных взысканий и штрафов, зачисляемых в бюджет муниципального района. 
Прочие неналоговые доходы поступили в 1 квартале 2018 года в размере 105,8 тыс. рублей, в том числе: невыясненные поступления – 88,7 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы – 17,1 тыс. рублей (поступила пеня по муниципальному контракту).

Безвозмездные поступления

В структуре доходов бюджета за 1 квартал 2018 года  безвозмездные средства составили  87 832,6 тыс. рублей или 21,5% к уточненному годовому плану безвозмездных поступлений и 47,5% к общим доходам, поступившим в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
За 1 квартал 2018 года поступило безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 88 915,0 тыс. рублей, из них:
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации  поступило в сумме 13 760,4 тыс. рублей (25,4% к годовому плану);
- субсидий в бюджет муниципального образования из бюджета субъекта Российской Федерации  поступило в сумме 6 546,0 тыс. рублей (25,0% к годовому плану);
- субвенций в бюджет муниципального образования из бюджета субъекта Российской Федерации поступило в сумме 68 366,5 тыс. рублей (20,9% к годовому плану);
- иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Гагаринского района поступило в сумме 242,1 тыс. рублей (68,2% к годовому плану); 
Произведен возврат остатков субсидий и субвенций, сложившихся  по состоянию на 1 января 2018 года, в областной бюджет в объеме 1 296,6 тыс. рублей.
Поступили остатки субсидий прошлого года от бюджетных учреждений в размере 214,2 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  безвозмездных поступлений поступило меньше  на 12 132,1 тыс. рублей или на 12,1% за счет уменьшения поступлений в 2018 году субвенций на 14 639,4 тыс. рублей или на 17,6% и субсидий на 255,6 тыс. рублей или на 3,8%.

Расходы

Расходная часть бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 1 квартал 2018 года составила 162 764,9 тыс. рублей или 22,2% к утвержденному годовому плану (732 191,0 тыс. рублей), что на 17 912,5 тыс. рублей или на 9,9% меньше, чем за 1 квартал 2017 года, когда исполнение составило 180 677,4 тыс. рублей. 
В разрезе отраслей исполнение характеризуется следующими показателями:

Общегосударственные вопросы
Средства по разделу «Общегосударственные вопросы» за 1 квартал 2018 года освоены на 22,2% в сумме 13 612,8 тыс. рублей (план – 61 190,6 тыс. рублей), что на 1 939,5 тыс. рублей или на 16,6% больше, чем за 1 квартал 2017 года, когда исполнение составило 11 673,3 тыс. рублей. 
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 10,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей); 
– МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 30 621,4 тыс. рублей, факт – 7 369,1 тыс. рублей);
– МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 57,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей);
– МП "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 30,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей);
– МП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 50,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей);
– МП "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 8 837,1 тыс. рублей, факт – 2 160,8 тыс. рублей);
– МП "Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования земель сельских поселений" на 2018 – 2020 годы (план – 18,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей;
– МП "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 11 890,7 тыс. рублей, факт – 2 048,2 тыс. рублей);
– МП "Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании "Гагаринской район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 354,6 тыс. рублей, факт – 15,7 тыс. рублей).
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной части расходов освоены на 21,7% в сумме 2 019,0 тыс. рублей (план – 9 321,8 тыс. рублей).

Национальная оборона
Средства по разделу «Национальная оборона» за 1 квартал 2018 года в рамках МП "Мобилизационная подготовка муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы не расходовались (план – 50,0 тыс. рублей), за 1 квартал 2017 года средства так же не были израсходованы. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Средства по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в рамках МП "Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечении безопасности людей на водных объектах" на 2018 – 2020 годы за 1 квартал 2018 года не расходовались (план – 350,0 тыс. рублей), за 1 квартал 2017 года средства так же не были израсходованы.

Национальная экономика
Средства по разделу «Национальная экономика» за 1 квартал 2018 года освоены на 11,5% в сумме 1 368,0 тыс. рублей (план – 11 900,2 тыс. рублей), что на 258,5 тыс. рублей или на 23,3 % больше, чем за 1 квартал 2017 года, когда исполнение составило 1 109,5 тыс. рублей. 
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 3 500,0 тыс. рублей, факт – 918,5 тыс. рублей);
– МП "Развитие системы образования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017 – 2021 годы (план – 650,0 тыс. рублей, факт – 149,6 тыс. рублей);
– МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 5 468,2 тыс. рублей, факт – 70,0 тыс. рублей);
– МП "Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования земель сельских поселений" на 2018 – 2020 годы (план – 1 032,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей);
– МП "Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017 – 2021 годы (план – 1 050,0 тыс. рублей, факт – 229,9 тыс. рублей);
– МП "Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области" на 2017 – 2020 годы (план – 200,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей).

Жилищно-коммунальное хозяйство
Средства по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 квартал 2018 года освоены на 22,2% в сумме 2 249,1 тыс. рублей (план – 10 113,7 тыс. рублей), что на 24 791,9 тыс. рублей или на 91,7% меньше, чем за 1 квартал 2017 года, когда исполнение составило 27 041,0 тыс. рублей.
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 9 967,7 тыс. рублей, факт – 2 222,9 тыс. рублей);
– МП "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 146,0 тыс. рублей, факт – 26,2 тыс. рублей).

Охрана окружающей среды
Средства по разделу «Охрана окружающей среды» в рамках МП "Охрана окружающей среды на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы за 1 квартал 2018 года освоены на 8,5% в сумме 35,0 тыс. рублей (план – 411,0 тыс. рублей), что на 56,3 тыс. рублей или на 61,7 % меньше, чем за 1 квартал 2017 года, когда исполнение составило 91,3 тыс. рублей.

Образование
Средства по разделу «Образование» за 1 квартал 2018 года освоены на 21,6% в сумме 107 273,9 тыс. рублей (план – 496 037,1 тыс. рублей), что на 3 419,5 тыс. рублей или на 3,3 % больше, чем за 1 квартал 2017 года, когда исполнение составило 103 854,4 тыс. рублей.

По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП "Развитие культуры на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 12 422,9 тыс. рублей, факт – 3 469,3 тыс. рублей);
– МП "Развитие системы образования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017 – 2021 годы (план – 454 070,4 тыс. рублей, факт – 95 179,2 тыс. рублей);
– МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2016 – 2020 годы (план – 29 223,8 тыс. рублей, факт – 8 622,4 тыс. рублей);
– МП "Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017 – 2020 годы (план – 110,0 тыс. рублей, факт – 3,0 тыс. рублей);
– МП "Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры" на 2018 – 2020 годы (план – 200,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей);
– МП "Усиление борьбы с преступностью и профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 10,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей).

Культура, кинематография
Средства по разделу «Культура, кинематография» за 1 квартал 2018 года освоены на 27,1% в сумме 14 829,3 тыс. рублей (план – 54 635,1 тыс. рублей), что на 1 685,3 тыс. рублей или на 12,8 % больше, чем за 1 квартал 2017 года, когда исполнение составило 13 144,0 тыс. рублей.
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП "Развитие культуры на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 54 482,1 тыс. рублей, факт –14 829,3 тыс. рублей);
– МП "Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры" на 2018 – 2020 годы (план – 153,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей).

Социальная политика
Средства по разделу «Социальная политика» за 1 квартал 2018 года освоены на 23,3% в сумме 10 938,4 тыс. рублей (план – 46 952,7 тыс. рублей), что на 534,7 тыс. рублей или на 4,7 % меньше, чем за 1 квартал 2017 года, когда исполнение составило 11 473,1 тыс. рублей.

По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП "Развитие системы образования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017 – 2021 годы (план – 36 640,4 тыс. рублей, факт – 8 244,1 тыс. рублей);
– МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 4 215,0 тыс. рублей, факт – 1 126,2 тыс. рублей);
– МП "Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы (план – 340,0 тыс. рублей, факт – 83,7 тыс. рублей);
– МП "Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2017 – 2021 годы (план – 4 718,3 тыс. рублей, факт – 1 484,4 тыс. рублей);
– МП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015 – 2020 годы муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 1 014,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей).
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной части расходов не расходовались (план – 25,0 тыс. рублей).

Физическая культура и спорт
Средства по разделу «Физическая культура и спорт» в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2016 – 2020 годы за 1 квартал 2018 года освоены на 29,5% в сумме 4 046,4 тыс. рублей (план – 13 711,3 тыс. рублей), что на 103,6 тыс. рублей или на 2,5 % меньше, чем за 1 квартал 2017 года, когда исполнение составило 4 150,0 тыс. рублей.

Обслуживание государственного и муниципального долга
Средства по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» в рамках МП "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы за 1 квартал 2018 года освоены на 16,5% в сумме 827,1 тыс. рублей (план – 5 000,0 тыс. рублей), что на 373,8 тыс. рублей или на 82,5 % больше, чем за 1 квартал 2017 года, когда исполнение составило 453,3 тыс. рублей. Расходы проводились в соответствии с графиком платежей.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации
Средства по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в рамках МП "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2018 – 2020 годы за 1 квартал 2018 года освоены на 23,8% в сумме 7 584,9 тыс. рублей (план – 31 839,3 тыс. рублей), что на 102,6 тыс. рублей или на 1,3 % меньше, чем за 1 квартал 2017 года, когда исполнение составило 7 687,5 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета за 1 квартал 2018 года сложился профицит в сумме 22 135,9 тыс. рублей (исполнены доходы в сумме 184 900,8 тыс. рублей, а произведено расходов – 162 764,9 тыс. рублей).

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по состоянию 
на 01.04.2018 года

(рублей)
Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Код бюджетной классификации	Размер утвержденного резервного фонда	Остаток бюджетных ассигнований резервного фонда	
1	2	3	4	
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	902 0111 8110027770 870 290	1 500 000,00	1 500 000,00	
Итого:		1 500 000,00	1 500 000,00	

(рублей)
№ п/п	Дата и номер распоряжения	Наименование главного распорядителя (получателя) средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области код бюджетной классификации	Наименование расходов	Сумма в соответствии с распоряжением	Кассовый расход	
1	2	3	4	5	6	
1.						
2.						
	Итого 			0,0	0,0	

Отчет об исполнении консолидированного бюджета  Гагаринского района Смоленской области 
за 1 квартал 2018 года	
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 1 квартал 2018 года	% исполнения за 1 квартал 2018 года	Исполнено за 1 квартал 2017 года	отклонение (факт 2018-2017)	Процент роста исполнения 2018 к 2017 году	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         	10 000	447314,9	149483,3	33,4	138309,2	11174,1	108,1	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	 	417812,7	137354,7	32,9	128393,3	8961,4	107,0	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 100	323909,9	107113,8	33,1	107583,0	8961,4	99,6	
Налог на доходы физических лиц	10 102	323909,9	107113,8	33,1	107583,0	-469,2	99,6	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10 300	14702,0	3430,5	23,3	3455,7	-469,2	99,3	
Акцизы по подакцизным товарам	10 302	14702,0	3430,5	23,3	3455,7	-25,2	99,3	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	10 500	25208,4	6859,2	27,2	8410,4	-25,2	81,6	
Единый налог на вмененный доход 	10 502	16031,3	4317,5	26,9	4209,1	-1551,2	102,6	
Единый сельскохозяйственный налог 	10 503	1919,2	173,4	9,0	1543,3	108,4	11,2	
Налог с применением патентной системы	10 504	7257,9	2368,3	32,6	2657,9	-1369,9	89,1	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 600	47989,5	19074,6	39,7	8269,5	-289,6	230,7	
Налог на имущество физических лиц 	10 601	7746,3	1008,4	13,0	541,1	10805,1	186,3	
Налог на игорный бизнес	10 605	84,0	35,0	41,7	21,0	467,3	166,7	
Земельный налог	10 606	40159,2	18031,2	44,9	7707,4	14,0	233,9	
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	10 700	2833,0	302,3	10,7	16,0	10323,8	1888,2	
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	10 701	2833,0	302,3	10,7	16,0	286,3	1888,2	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	10 800	3152,5	574,3	18,2	651,4	286,3	88,2	
Гос. пошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	10 803	3152,5	574,3	18,2	646,4	-77,1	88,8	
Гос. пошлина за установку рекламных конструкций	10 807	0,0	0,0	0,0	5,0	-72,1	0,0	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 	10 900	17,4	0,0	0,2	7,3	-5,0	0,4	
Налог с продаж	10 906	17,4	0,0	0,2	7,3	-7,3	0,4	
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	10 907	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	 	29502,2	12128,6	41,1	9915,9	2212,7	122,3	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11 100	17727,7	5445,6	30,7	5609,7	2212,7	97,1	
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  муниципальной собственности	11 105	17724,7	5394,1	30,4	5563,7	-164,1	97,0	
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	11 105	13238,1	4471,1	33,8	4305,4	-169,6	103,8	
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 105	4486,6	923,0	20,6	1258,3	165,7	73,4	
Платежи от МУП	11 107	3,0	51,5	1716,7	46,0	-335,3	111,9	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	11 200	1758,6	778,2	44,3	663,2	5,5	117,3	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11 201	1758,6	778,2	44,3	663,2	115,0	117,3	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	11 300	835,4	180,7	21,6	88,1	115,0	205,1	
Доходы от компенсации затрат государства 	11 302	835,4	180,7	21,6	88,1	92,6	205,1	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 400	5629,1	3196,5	56,8	2103,4	92,6	152,0	
Доходы от реализации имущества (приватизация имущества)	11 402	780,4	127,9	0,0	189,6	1093,1	67,4	
Доходы от продажи от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена	11 406	2627,5	2648,3	0,0	1913,8	-61,7	138,4	
Доходы от продажи от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые  разграничена	11 406	2221,2	420,3	18,9	0,0	734,5	-	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 600	3551,4	2421,8	68,2	1424,3	420,3	170,0	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 700	0,0	105,8	0,0	27,1	997,5	390,4	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 000	422957,6	88223,3	20,9	101093,8	-12870,5	87,3	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	20 200	422957,6	89305,7	21,1	101140,4	-12870,5	88,3	
Дотации	20 210	55041,0	13760,4	25,0	10011,3	-11834,7	137,4	
Субсидии	20 220	38712,9	6546,0	16,9	7625,5	3749,1	85,8	
Субвенции	20 230	329203,7	68999,3	21,0	83503,6	-1079,5	82,6	
ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	21 800	0,0	214,2	-	0,0	-14504,3	-	
ВОЗВРАТ СУБВЕНЦИЙ, СУБСИДИЙ, ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ	21 900	0,0	-1296,6	-	-46,6	-1250,0	2782,4	
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 700	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
ВСЕГО ДОХОДОВ	85 000	870272,5	237706,6	27,3	239403,0	-1696,4	99,3	
РАСХОДЫ	 	 	 	 	 	 	 	
Общегосударственные вопросы	0100	110 284,1	22 740,1	20,6	19 930,1	2 810,0	114,1	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	9 023,9	1 567,9	17,4	1 701,9	-134,0	92,1	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	8 155,3	1 820,6	22,3	1 607,3	213,3	113,3	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 	0104	54 926,3	12 208,6	22,2	10 999,4	1 209,2	111,0	
Судебная система	0105	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 591,2	2 635,3	24,9	2 395,8	239,5	110,0	
Резервные фонды	0111	4 799,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Другие общегосударственные вопросы	0113	22 746,6	4 507,7	19,8	3 225,7	1 282,0	139,7	
Национальная оборона	0200	1 341,7	182,4	13,6	199,7	-17,3	91,3	
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1 291,7	182,4	14,1	199,7	-17,3	91,3	
Мобилизационная подготовка экономики	0204	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	2 785,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	2 785,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Национальная экономика	0400	51 379,8	7 077,0	13,8	5 236,0	1 841,0	135,2	
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Транспорт	0408	5 200,0	1 298,0	25,0	1 109,5	188,5	117,0	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	42 809,6	5 568,0	13,0	3 796,8	1 771,2	146,6	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	3 170,2	211,0	6,7	329,7	-118,7	64,0	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	182 060,3	16 849,8	9,3	41 161,7	-24 311,9	40,9	
Жилищное хозяйство	0501	7 737,7	732,4	9,5	1 358,0	-625,6	53,9	
Коммунальное хозяйство	0502	82 916,2	2 093,6	2,5	27 186,0	-25 092,4	7,7	
Благоустройство	0503	82 198,7	11 800,9	14,4	10 596,9	1 204,0	111,4	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	9 207,7	2 222,9	24,1	2 020,8	202,1	110,0	
Охрана окружающей среды	0600	453,5	62,0	13,7	116,3	-54,3	53,3	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	453,5	62,0	13,7	116,3	-54,3	53,3	
Образование	0700	496 185,1	107 304,7	21,6	103 890,6	3 414,1	103,3	
Дошкольное образование	0701	134 468,0	28 440,3	21,2	24 696,7	3 743,6	115,2	
Общее образование	0702	286 966,1	59 683,5	20,8	59 333,6	349,9	100,6	
Дополнительное образование детей	0703	60 734,8	15 965,2	26,3	15 017,8	947,4	106,3	
Молодежная политика 	0707	443,0	33,8	7,6	36,3	-2,5	93,1	
Другие вопросы в области образования	0709	13 573,2	3 181,9	23,4	4 806,2	-1 624,3	66,2	
Культура, кинематография 	0800	58 114,0	15 587,2	26,8	13 620,6	1 966,6	114,4	
Культура	0801	43 947,4	12 664,6	28,8	10 970,2	1 694,4	115,4	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	14 166,6	2 922,6	20,6	2 650,4	272,2	110,3	
Социальная политика	1000	49 872,9	11 662,8	23,4	11 892,8	-230,0	98,1	
Пенсионное обеспечение	1001	5 925,8	1 529,0	25,8	1 462,9	66,1	104,5	
Социальное обеспечение населения	1003	5 757,3	1 484,4	25,8	1 528,0	-43,6	97,1	
Охрана семьи и детства	1004	33 128,6	7 756,1	23,4	8 790,1	-1 034,0	88,2	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	5 061,2	893,3	17,6	111,8	781,5	799,0	
Физическая культура и спорт 	1100	14 892,5	4 229,9	28,4	4 490,2	-260,3	94,2	
Физическая культура 	1101	12 519,7	3 797,0	30,3	3 947,1	-150,1	96,2	
Массовый спорт	1102	937,0	166,6	17,8	277,4	-110,8	60,1	
Другие вопросы в области физкультуры и спорта	1105	1 435,8	266,3	18,5	265,7	0,6	100,2	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 024,0	827,1	16,5	453,3	373,8	182,5	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 024,0	827,1	16,5	453,3	373,8	182,5	
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальных образований	1400	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
ИТОГО РАСХОДОВ	9600	973 892,9	186 523,0	19,2	200 991,3	-14 468,3	92,8	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	790000000000	-43 620,4	51 183,6	 	38 411,7