АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    ________26.10.2021__________ № __1392___ 

Об итогах исполнения бюджета
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
за девять месяцев 2021 года

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 17 решения Гагаринской районной Думы от 28.10.2016 № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области (в ред. от 27.10.2017 № 155, от 30.10.2020 № 73) Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за девять месяцев 2021 года (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                 А. Н. Смирнов

Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
_____________ Т. А. Сильнова
3-50-01
«_____»_______________2021

	Разослать: 
Прокуратура; 
Финансовое управление – 3; 
Комитет по образованию; 
Отдел по культуре; 
Гагаринская районная Дума;
Бухгалтерия;
Управление СиЖКХ;
ФКСДМ;
Контрольно-счетный орган;
Официальный сайт Администрации
МО «Гагаринский район»;
Для публикации в редакции «Гжатский вестник».
	
Визы:

Т. В. Кудрина   _____________       «____»______________________________2021

О. С. Тюрина     _____________      «____»_____________________________ 2021

А. В. Коноплева  _____________      «____»_____________________________2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по исполнению бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 9 месяцев 2021 года 

Доходы
За 9 месяцев 2021 года в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области поступило доходов в сумме 565 457,9 тыс. рублей, выполнение составило 64,9 % к уточненному годовому плану. Это на 30 193,8 тыс. рублей или на 5,1 % меньше, чем за аналогичный период 2020 года. За 9 месяцев прошлого года выполнение составило 595 651,7 тыс. рублей или 75,0 %. 

Налоговые и неналоговые доходы

	Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в сумме 194 564,1 тыс. рублей или 59,3 % к уточненному годовому плану налоговых и неналоговых доходов и 34,4 % к общим доходам, поступившим в бюджет за 9 месяцев 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 66 383,0 тыс. рублей или на 25,4 %.
Поступление налоговых доходов за 9 месяцев 2021 года составило 179 977,3 тыс. рублей или 61,9 % к уточненному годовому плану и 92,5 % к налоговым и неналоговым доходам, поступившим в бюджет за 9 месяцев 2021 года. Это меньше на 63 665,1 тыс. рублей или на 26,1 %, чем за 9 месяцев 2020 года.
Значительную долю поступлений за 9 месяцев 2021 года составляет налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в сумме налоговых и неналоговых доходов составил 79,1 %. За 9 месяцев 2021 года поступило налога на доходы физических лиц в сумме 153 855,6 тыс. рублей, что составляет 61,2 % к уточненному годовому плану.
Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с прошлым периодом 2020 года уменьшилось на 66 528,4 тыс. рублей или на 30,2 %, основная причина уменьшения поступлений налога связана с поступлением в 2020 году налога от налогоплательщика физического лица, налогоплательщика-юридического лица за физических лиц, который в 2021 году не поступал.
Поступление доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла за 9 месяцев 2021 года составило 5 369,9 тыс. рублей, при плане – 7 241,6 тыс. рублей или 74,2 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов от уплаты акцизов увеличилось на 648,6 тыс. рублей или на 13,7 %. Увеличение поступлений сложилось за счет увеличения поступлений доходов от уплаты акцизов в консолидированный бюджет Смоленской области за 9 месяцев 2021 года по сравнению с прошлым периодом 2020 года и увеличением норматива отчислений, установленного для муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - 0,15916 процента. (В 2020 году норматив отчислений составлял - 0,15752 процента).
За 9 месяцев 2021 года поступило налогов на совокупный доход в сумме 14 911,1 тыс. рублей, выполнение составило 56,7 %. Из них:
- налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения, выполнен в сумме 7 653,3 тыс. рублей или 98,7 % к уточненному годовому плану (в связи с отменой с 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, областным законом установлен норматив отчисления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, который составляет 10 процентов);
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен в сумме 3 401,2 тыс. рублей или на 94,1 %, (запланирован платеж за 4 квартал 2020 года). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налога уменьшились на 6 423,9 тыс. рублей или на 65,4 %;
- единый сельскохозяйственный налог за 9 месяцев 2021 года исполнен в сумме 873,2 тыс. рублей, выполнение составило 115,9 %. По сравнению с поступлением за 9 месяцев 2020 года налог увеличился на 162,7 тыс. рублей или на 22,9 %. Рост поступлений обусловлен увеличением налогооблагаемой базы;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, выполнен в сумме 2 983,4 тыс. рублей или на 21,0 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога уменьшилось на 553,9 тыс. рублей или на 15,7 %. Снижение поступлений обусловлено уменьшением с 01.01.2021 года стоимости патента на сумму страховых взносов и расходов по выплате пособий по временной нетрудоспособности.
За 9 месяцев 2021 года поступил налог на игорный бизнес в сумме 70,0 тыс. рублей (57,0 % к уточненному годовому плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога уменьшилось на 56,0 тыс. рублей. 
Налог на добычу полезных ископаемых за 9 месяцев 2021 года поступил в сумме 2 368,4 тыс. рублей (149,3 % к уточненному годовому плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога увеличилось на 1 347,0 тыс. рублей или на 131,9 %. Увеличение поступлений произошло в связи с увеличением объёмов добычи полезных ископаемых.
 Государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями поступило – 3 400,4 тыс. рублей или 88,4 % к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление государственной пошлины увеличилось на 102,8 тыс. рублей или на 3,1 %, за счет увеличения обращения граждан в суды общей юрисдикции и к мировым судьям.
Государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции за 9 месяцев 2021 года в бюджет не поступало.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 9 месяцев 2021 года поступили в размере 1,9 тыс. рублей при плане 4,8 тыс. рублей или 39,6 % к уточненному годовому плану. За аналогичный период прошлого года поступления составили – 8,5 тыс. рублей. 
Поступление неналоговых доходов за 9 месяцев 2021 года составило 14 586,8 тыс. рублей или 38,9 % к уточненному годовому плану и 7,5 % к налоговым и неналоговым доходам, поступившим в бюджет за 9 месяцев 2021 года, что меньше на 2 717,9 тыс. рублей или на 15,7 %, чем за 9 месяцев 2020 года. 
Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за 9 месяцев 2021 года поступило в сумме 7 528,4 тыс. рублей, что составляет 76,8 % к уточненному годовому плану, в том числе:
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки поступило в сумме 6 108,4 тыс. рублей (76,0 % к уточненному годовому плану).
По сравнению с прошлым годом поступления уменьшились на 484,1 тыс. рублей или на 7,3 % в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков, расторжением договоров аренды и неуплатой платежей за 2020 и 2021 годы;
- доходов от сдачи в аренду имущества поступило в сумме 1 396,3 тыс. рублей (83,5 % к уточненному годовому плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 272,5 тыс. рублей или на 24,2 % в связи с заключением новых договоров аренды и оплатой задолженности за 2020 год; 
- доходов от перечисления части прибыли от муниципальных унитарных предприятий за 9 месяцев 2021 года поступило 23,7 тыс. рублей при годовом плане 100,0 тыс. рублей. В аналогичном периоде прошлого года доход по данному налогу не поступал.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 9 месяцев 2021 года составила 719,4 тыс. рублей или 31,5 % к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление платежей уменьшилось на 1 405,6 тыс. рублей или на 66,1 %. Уменьшение произошло за счет уменьшения объема платежей за размещение отходов производства и потребления.
Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов за 9 месяцев 2021 года поступило в сумме 198,8 тыс. рублей или 66,3 % к уточненному годовому плану, что на 17,8 тыс. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данному доходному источнику поступают средства от арендаторов муниципальных помещений за возмещение коммунальных платежей. Увеличение поступлений связано с увеличением количества арендаторов и погашением задолженности за 2020 год.
Доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 9 месяцев 2021 года поступило 3 948,6 тыс. рублей, в том числе:
- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поступило в сумме 3 948,6 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов от продажи земельных участков уменьшилось на 1 581,7 тыс. рублей или на 28,6 %. Снижение объясняется уменьшением количества запросов на предоставление земельных участков по продаже с аукциона.
Штрафов, санкций, возмещений ущерба поступило в сумме 2 191,6 тыс. рублей (143,9 % к годовому плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 439,5 тыс. рублей или на 25,1 %, за счет увеличения наложения денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, прочих поступлений от денежных взысканий и штрафов, зачисляемых в бюджет муниципального района. 

Безвозмездные поступления
В структуре доходов бюджета за 9 месяцев 2021 года безвозмездные поступления составили 370 893,8 тыс. рублей или 68,2 % к уточненному годовому плану безвозмездных поступлений и 65,6 % к общим доходам, поступившим в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
За 9 месяцев 2021 года поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в сумме 370 892,8 тыс. рублей. Из них:
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности – 51 935,4 тыс. рублей (75,0 % к годовому плану);
- субсидий – 46 066,0 тыс. рублей (58,9 % к годовому плану);
- субвенций – 268 285,6 тыс. рублей (68,8 % к годовому плану);
- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджетов поселений Гагаринского района – 4 605,8 тыс. рублей (78,9 % к годовому плану). 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы поступило больше на 36 188,2 тыс. рублей или на 10,8 % за счет увеличения поступлений субсидий на 17 044,4 тыс. рублей или на 58,7 %, субвенций на 19 082,2 тыс. рублей или на 7,7 %, иных межбюджетных трансфертов – на 4 476,2 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2021 года в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области возвращены бюджетными учреждениями остатки неиспользованных субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 1 507,7 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2021 года из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в областной бюджет произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет, сложившихся по состоянию на 1 января 2021 года в объеме 1 506,7 тыс. рублей.

Расходы

Расходная часть бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 9 месяцев 2021 года составила 578 822,7 тыс. рублей или 62,8 % к утвержденному годовому плану (921 026,3  тыс. рублей), что на 8 556,0 тыс. рублей или на 1,5 % больше, чем за 9 месяцев 2020 года, когда исполнение составило 570 266,7 тыс. рублей. 
В разрезе отраслей исполнение характеризуется следующими показателями:

Общегосударственные вопросы
Средства по разделу «Общегосударственные вопросы» за 9 месяцев 2021 года освоены на 69,9 % в сумме 48 951,8 тыс. рублей (план – 69 998,9 тыс. рублей), что на 920,3 тыс. рублей или на 1,8 % меньше, чем за 9 месяцев 2020 года, когда исполнение составило 49 872,1 тыс. рублей. 
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 20,0 тыс. рублей, факт – 5,5 тыс. рублей); 
– МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 32 892,0 тыс. рублей, факт – 24 192,3 тыс. рублей);
– МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 57,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей);
– МП «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 45,0 тыс. рублей, факт – 45,0 тыс. рублей);
– МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 40,5 тыс. рублей, факт – 1,8 тыс. рублей);
– МП «Информатизация Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 1 144,4 тыс. рублей, факт – 487,8 тыс. рублей); 
– МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 9 549,4 тыс. рублей, факт – 6 929,4 тыс. рублей);
– МП «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования земель сельских поселений» (план – 50,0 тыс. рублей, факт – 49,6 тыс. рублей);
– МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 12 761,4 тыс. рублей, факт – 8 882,0 тыс. рублей);
– МП «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании «Гагаринской район» Смоленской области» (план – 151,5 тыс. рублей, факт – 87,9 тыс. рублей);
– МП «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей на водных объектах» (план – 30,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей).
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной части расходов освоены на 62,4 % в сумме 8 270,5 тыс. рублей (план – 13 257,7 тыс. рублей).

Национальная оборона
Средства по разделу «Национальная оборона» в рамках МП «Мобилизационная подготовка муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» за 9 месяцев 2021 освоены на 42,6 % в сумме 26,0 тыс. рублей (план – 61,0 тыс. рублей), что на 4,5 тыс. рублей или на 20,9 % больше, чем за 9 месяцев 2020 года, когда исполнение составило 21,5 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Средства по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в рамках МП «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2021 года освоены на 16,4 % в сумме 49,8 тыс. рублей (план – 304,5 тыс. рублей), что на 38,8 тыс. рублей или 352,7 % больше, чем за 9 месяцев 2020 года, когда исполнение составило 11,0 тыс. рублей. 

Национальная экономика
Средства по разделу «Национальная экономика» за 9 месяцев 2021 года освоены на 30,2 % в сумме 7 964,3 тыс. рублей (план – 26 337,3 тыс. рублей), что на 30 225,8 тыс. рублей или 79,1 % меньше, чем за 9 месяцев 2020 года, когда исполнение составило 38 190,1 тыс. рублей. 
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план –     4 000,0 тыс. рублей, факт – 3 161,8 тыс. рублей);
– МП «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 600,0 тыс. рублей, факт – 192,3 тыс. рублей);
– МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 19 787,3 тыс. рублей, факт – 3 980,4 тыс. рублей);
– МП «Обеспечение градостроительной деятельности на территориях сельских поселений Гагаринского района Смоленской области» (план – 400,0 тыс. рублей, факт – 112,0 тыс. рублей);
– МП «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования земель сельских поселений» (план – 200,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей);
– МП «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 1 150,0 тыс. рублей, факт – 517,8 тыс. рублей);
– МП «Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области» (план – 200,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей).

Жилищно-коммунальное хозяйство
Средства по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2021 года освоены на 73,5 % в сумме 7 613,1 тыс. рублей (план – 10 351,3 тыс. рублей), что на 101,2 тыс. рублей или на 1,3 % меньше, чем за 9 месяцев 2020 года, когда исполнение составило 7 714,3 тыс. рублей.
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 10 111,3 тыс. рублей, факт – 7 481,4 тыс. рублей);

– МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 240,0 тыс. рублей, факт – 131,7 тыс. рублей).

Охрана окружающей среды
Средства по разделу «Охрана окружающей среды» в рамках МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» за 9 месяцев 2021 года не расходовались (план – 158,7 тыс. рублей), за 9 месяцев 2020 года средства так же не были израсходованы.

Образование
Средства по разделу «Образование» за 9 месяцев 2021 года освоены на                  68,5 % в сумме 372 959,6 тыс. рублей (план – 544 568,7 тыс. рублей), что на 17 356,5 тыс. рублей или на 4,9 % больше, чем за 9 месяцев 2020 года, когда исполнение составило 355 603,1 тыс. рублей.
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП «Развитие культуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 24 837,4 тыс. рублей, факт – 16 188,1 тыс. рублей);
– МП «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 519 022,9 тыс. рублей, факт – 356 126,9 тыс. рублей);
– МП «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 94,5 тыс. рублей, факт – 90,7 тыс. рублей);
– МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 543,9 тыс. рублей, факт – 543,9 тыс. рублей);
– МП «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры» (план – 60,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей);
– МП «Усиление борьбы с преступностью и профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 10,0 тыс. рублей, факт – 10,0 тыс. рублей).

Культура, кинематография
Средства по разделу «Культура, кинематография» за 9 месяцев 2021 года освоены на 41,1 % в сумме 45 296,2 тыс. рублей (план – 110 077,9 тыс. рублей), что на 1 932,7 тыс. рублей или на 4,5 % больше, чем за 9 месяцев 2020 года, когда исполнение составило 43 363,5 тыс. рублей.
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП «Развитие культуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 110 017,9 тыс. рублей, факт –45 296,2 тыс. рублей);
– МП «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры» (план – 60,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей).

Социальная политика
Средства по разделу «Социальная политика» за 9 месяцев 2021 года освоены на 49,2 % в сумме 27 322,0 тыс. рублей (план – 55 583,8 тыс. рублей), что на 172,5 тыс. рублей или на 0,6 % больше, чем за 9 месяцев 2020 года, когда исполнение составило 27 149,5 тыс. рублей.
По данному разделу производилось финансирование следующих муниципальных программ:
– МП «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 6 114,3 тыс. рублей, факт – 4 126,0 тыс. рублей);
– МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 5 404,0 тыс. рублей, факт – 3 877,5 тыс. рублей);
– МП «Укрепление института семьи и обеспечение гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 37 988,3 тыс. рублей, факт – 14 897,4 тыс. рублей);
– МП «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 500,0 тыс. рублей, факт – 389,9 тыс. рублей);
– МП «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 4 516,1 тыс. рублей, факт – 3 202,3 тыс. рублей);
– МП «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (план – 1 036,1 тыс. рублей, факт –                  828,9 тыс. рублей).
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной части расходов за             9 месяцев 2021 года не расходовались (план – 25,0 тыс. рублей).

Физическая культура и спорт
Средства по разделу «Физическая культура и спорт» в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» за 9 месяцев 2021 года освоены на 68,2 % в сумме 51 872,5 тыс. рублей (план – 76 110,1 тыс. рублей), что на 20 126,5 тыс. рублей или на 63,4 % больше, чем за 9 месяцев 2020 года, когда исполнение составило 31 746,0 тыс. рублей.

Обслуживание государственного (муниципального) долга
Средства по разделу «Обслуживание государственного (муниципального) долга» в рамках МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» за 9 месяцев 2021 года освоены на 40,1 % в сумме 4 412,2 тыс. рублей (план – 11 000,0 тыс. рублей), что на 101,6 тыс. рублей или на 2,4 % больше, чем за 9 месяцев 2020 года, когда исполнение составило 4 310,6 тыс. рублей. Расходы проводились в соответствии с графиком платежей.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Средства по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в рамках МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» за                               9 месяцев 2021 года освоены на 75,0 % в сумме 12 355,2  тыс. рублей (план – 16 474,1 тыс. рублей), что на 70,2 тыс. рублей или на 0,6 % больше, чем за                           9 месяцев 2020 года, когда исполнение составило 12 285,0 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2021 года сложился дефицит в сумме 13 364,8 тыс. рублей (исполнены доходы в сумме 565 457,9 тыс. рублей, а произведено расходов – 578 822,7 тыс. рублей).

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по состоянию 
на 01.10.2021 

(рублей)
Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Код бюджетной классификации	Размер утвержденного резервного фонда	Остаток бюджетных ассигнований резервного фонда	
1	2	3	4	
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	902 0111 8110027770 870 296	2 264 652,00	2 021 023,00	
Итого:		2 264 652,00	2 021 023,00	

(рублей)
№ п/п	Дата и номер распоряжения	Наименование главного распорядителя (получателя) средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области код бюджетной классификации	Наименование расходов	Сумма в соответствии с распоряжением	Кассовый расход	
1	2	3	4	5	6	
1.	от 19.07.2021 № 248-p	Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Приобретение видеокамер с картами памяти и сейфов металлических	243 629,00	243 629,00	
2.	от 16.09.2021 № 353-p	Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Предоставление субсидии муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Серго-Ивановская основная школа» для замены отопительного котла в дошкольной группе	246 340,60		
	Итого 			489 969,6	243 629,00	

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области за 9 месяцев 2021 года	
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 9 месяцев 2021 года	% исполнения за 9 месяцев 2021	Исполнено за 9 месяцев 2020 года	отклонение (факт 2021-2020)	Процент роста исполнения 2021 к 2020 году	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         	10 000	328 019,8	194 564,1	59,3	260 947,1	-66 383,0	74,6	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 100	251 447,8	153 855,6	61,2	220 384,0	-66 528,4	69,8	
Налог на доходы физических лиц	10 102	251 447,8	153 855,6	61,2	220 384,0	-66 528,4	69,8	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10 300	7 241,6	5 369,9	74,2	4 721,3	648,6	113,7	
Акцизы по подакцизным товарам	10 302	7 241,6	5 369,9	74,2	4 721,3	648,6	113,7	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	10 500	26 305,1	14 911,1	56,7	14 072,9	838,2	106,0	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	10 501	7 756,8	7 653,3	98,7	0,0	7 653,3	-	
Единый налог на вмененный доход 	10 502	3 613,3	3 401,2	94,1	9 825,1	-6 423,9	34,6	
Единый сельскохозяйственный налог 	10 503	753,6	873,2	115,9	710,5	162,7	122,9	
Налог с применением патентной системы	10 504	14 181,4	2 983,4	21,0	3 537,3	-553,9	84,3	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 600	122,8	70,0	57,0	126,0	-56,0	55,6	
Налог на игорный бизнес	10 605	122,8	70,0	57,0	126,0	-56,0	55,6	
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	10 700	1 586,7	2 368,4	149,3	1 021,4	1 347,0	231,9	
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	10 701	1 586,7	2 368,4	149,3	1 021,4	1 347,0	231,9	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	10 800	3 853,0	3 400,4	88,3	3 307,6	92,8	102,8	
Гос. пошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	10 803	3 848,0	3 400,4	88,4	3 297,6	102,8	103,1	
Гос. пошлина  за выдачу  разрешения на установку рекламной конструкции	10 807	5,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 	10 900	4,8	1,9	39,6	9,2	-7,3	20,7	
Налог с продаж	10 906	4,8	1,8	37,5	8,1	-6,3	22,2	
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	10 907	0,0	0,1	-	1,1	-1,0	9,1	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11 100	9 806,9	7 528,4	76,8	7 716,3	-187,9	97,6	
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	11 105	8 034,4	6 108,4	76,0	6 592,5	-484,1	92,7	
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 105	1 672,5	1 396,3	83,5	1 123,8	272,5	124,2	
Платежи от МУП	11 107	100,0	23,7	23,7	0,0	23,7	-	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	11 200	2 287,1	719,4	31,5	2 125,0	-1 405,6	33,9	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11 201	2 287,1	719,4	31,5	2 125,0	-1 405,6	33,9	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	11 300	300,0	198,8	66,3	181,0	17,8	109,8	
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов	11 302	300,0	198,8	66,3	181,0	17,8	109,8	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 400	23 541,5	3 948,6	16,8	5 530,3	-1 581,7	71,4	
Доходы от продажи  земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена	11 406	23 541,5	3 948,6	16,8	5 530,3	-1 581,7	71,4	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 600	1 522,5	2 191,6	143,9	1 752,1	439,5	125,1	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 000	543 522,3	370 893,8	68,2	334 704,6	36 189,2	110,8	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	20 200	543 522,3	370 892,8	68,2	334 704,6	36 188,2	110,8	
Дотации 	20 201	69 247,0	51 935,4	75,0	56 350,0	-4 414,6	92,2	
Субсидии	20 202	78 275,1	46 066,0	58,9	29 021,6	17 044,4	158,7	
Субвенции	20 203	390 159,1	268 285,6	68,8	249 203,4	19 082,2	107,7	
Иные межбюджетные трансферты	20 204	5 841,1	4 605,8	78,9	129,6	4 476,2	3 553,9	
ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	21 800	0,0	1 507,7	-	0,0	1 507,7	-	
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ, ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ	21 900	0,0	-1 506,7	-	0,0	-1 506,7	-	
ВСЕГО ДОХОДОВ	85 000	871 542,1	565 457,9	64,9	595 651,7	-30 193,8	94,9	
РАСХОДЫ	 	 	 	 	 	 	 	
Общегосударственные вопросы	0100	69 998,9	48 951,8	69,9	49 872,1	-920,3	98,2	
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 084,8	1 590,2	69,1	1 440,4	149,8	110,4	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	5 584,1	3 726,6	69,4	3 876,4	-149,8	96,1	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 	0104	29 523,4	21 743,2	69,6	20 547,3	1 195,9	105,8	
Судебная система	0105	3,3	3,3	109,1	3,6	-0,3	91,7	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	11 245,5	8 326,1	69,6	7 823,4	502,7	106,4	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	2 300,0	2 300,0	100,0	0,0	2 300,0	-	
Резервные фонды	0111	1 774,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Другие общегосударственные вопросы	0113	17 483,1	11 262,4	64,4	16 181,0	-4 918,6	69,6	
Национальная оборона	0200	61,0	26,0	42,6	21,5	4,5	120,9	
Мобилизационная подготовка экономики	0204	61,0	26,0	42,6	21,5	4,5	120,9	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	304,5	49,8	16,4	11,0	38,8	452,7	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	304,5	49,8	16,4	11,0	38,8	452,7	
Национальная экономика	0400	26 337,3	7 964,3	30,2	38 190,1	-30 225,8	20,9	
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Транспорт	0408	5 750,0	3 871,9	67,3	4 257,1	-385,2	91,0	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	19 787,3	3 980,4	20,1	33 907,4	-29 927,0	11,7	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	600,0	112,0	18,7	25,6	86,4	437,5	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	10 351,3	7 613,1	73,5	7 714,3	-101,2	98,7	
Жилищное хозяйство	0501	240,0	131,7	54,9	124,2	7,5	106,0	
Коммунальное хозяйство	0502	0,0	0,0	0,0	686,4	-686,4	-	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	10 111,3	7 481,4	74,0	6 903,7	577,7	108,4	
Охрана окружающей среды	0600	158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Образование	0700	544 568,7	372 959,6	68,5	355 603,1	17 356,5	104,9	
Дошкольное образование	0701	152 423,7	107 476,6	70,5	107 128,3	348,3	100,3	
Общее образование	0702	333 932,4	225 005,5	67,4	212 380,3	12 625,2	105,9	
Дополнительное образование детей	0703	42 478,4	29 506,6	69,5	26 417,7	3 088,9	111,7	
Молодежная политика	0707	1 080,8	1 076,9	99,6	90,0	986,9	1 196,6	
Другие вопросы в области образования	0709	14 653,4	9 894,0	67,5	9 586,8	307,2	103,2	
Культура, кинематография 	0800	110 077,9	45 296,2	41,1	43 363,5	1 932,7	104,5	
Культура	0801	95 654,4	34 538,4	36,1	33 928,0	610,4	101,8	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	14 423,5	10 757,8	74,6	9 435,5	1 322,3	114,0	
Социальная политика	1000	55 583,8	27 322,0	49,2	27 149,5	172,5	100,6	
Пенсионное обеспечение	1001	5 404,0	3 877,5	71,8	3 972,5	-95,0	97,6	
Социальное обеспечение населения	1003	4 541,1	3 202,3	70,5	2 982,2	220,1	107,4	
Охрана семьи и детства	1004	40 900,0	16 859,8	41,2	17 113,9	-254,1	98,5	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	4 738,7	3 382,4	71,4	3 080,9	301,5	109,8	
Физическая культура и спорт 	1100	76 110,1	51 872,5	68,2	31 746,0	20 126,5	163,4	
Физическая культура 	1101	47 123,3	33 218,5	70,5	30 669,0	2 549,5	108,3	
Массовый спорт	1102	27 399,4	17 543,3	64,0	0,0	17 543,3	-	
Другие вопросы в области физкультуры и спорта	1105	1 587,4	1 110,7	70,0	1 077,0	33,7	103,1	
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1300	11 000,0	4 412,2	40,1	4 310,6	101,6	102,4	
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	11 000,0	4 412,2	40,1	4 310,6	101,6	102,4	
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	16 474,1	12 355,2	75,0	12 285,0	70,2	100,6	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	16 474,1	12 355,2	75,0	12 285,0	70,2	100,6	
ИТОГО РАСХОДОВ	 	921 026,3	578 822,7	62,8	570 266,7	8 556,0	101,5	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	 	-26 000,0	-13 364,8	 	25 385,0	 	 	

Отчет об исполнении консолидированного бюджета  Гагаринского района Смоленской области за 9 месяцев 2021 года	
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 9 месяцев 2021 года	% исполнения за 9 месяцев 2021	Исполнено за 9 месяцев года 2020	отклонение (факт 2021-2020)	Процент роста исполнения 2021 к 2020 году	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         	10 000	511 276,3	288 935,8	56,5	380 747,3	-91 811,5	75,9	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	 	448 161,3	267 017,9	59,6	353 636,5	-86 618,6	75,5	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 100	333 137,9	205 216,2	61,6	292 252,5	-87 036,3	70,2	
Налог на доходы физических лиц	10 102	333 137,9	205 216,2	61,6	292 252,5	-87 036,3	70,2	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10 300	19 305,2	14 315,5	74,2	12 821,3	1 494,2	111,7	
Акцизы по подакцизным товарам	10 302	19 305,2	14 315,5	74,2	12 821,3	1 494,2	111,7	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	10 500	27 058,3	15 783,8	58,3	14 783,2	1 000,6	106,8	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	10 501	7 756,8	7 653,3	98,7	0,0	7 653,3	-	
Единый налог на вмененный доход 	10 502	3 613,3	3 401,2	94,1	9 825,1	-6 423,9	34,6	
Единый сельскохозяйственный налог 	10 503	1 506,8	1 745,9	115,9	1 420,8	325,1	122,9	
Налог с применением патентной системы	10 504	14 181,4	2 983,4	21,0	3 537,3	-553,9	84,3	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 600	63 215,4	25 928,7	41,0	29 429,7	-3 501,0	88,1	
Налог на имущество физических лиц 	10 601	15 210,1	1 446,1	9,5	2 069,2	-623,1	69,9	
Налог на игорный бизнес	10 605	122,8	70,0	57,0	126,0	-56,0	55,6	
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ,в т.ч.:	10 606	47 882,5	24 412,6	51,0	27 234,5	-2 821,9	89,6	
Земельный налог с огранизаций	10 606	25 599,7	21 259,3	83,0	21 537,7	-278,4	98,7	
Земельный налог с физических лиц	10 606	22 282,8	3 153,3	14,2	5 696,8	-2 543,5	55,4	
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	10 700	1 586,7	2 368,4	149,3	1 021,4	1 347,0	231,9	
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	10 701	1 586,7	2 368,4	149,3	1 021,4	1 347,0	231,9	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	10 800	3 853,0	3 400,4	88,3	3 307,6	92,8	102,8	
Гос. пошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	10 803	3 848,0	3 400,4	88,4	3 297,6	102,8	103,1	
Гос. пошлина за установку рекламных конструкций	10 807	5,0	0,0	-	10,0	-10,0	-	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 	10 900	4,8	4,9	102,1	20,8	-15,9	23,6	
Налог с продаж	10 906	4,8	1,8	37,5	11,6	-9,8	15,5	
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	10 907	0,0	3,1	-	9,2	-6,1	33,7	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	 	63 115,0	21 917,9	34,7	27 110,8	-5 192,9	80,8	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11 100	15 922,3	11 734,1	73,7	11 808,4	-74,3	99,4	
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	11 105	10 850,6	7 640,6	70,4	8 334,0	-693,4	91,7	
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 105	4 971,7	4 069,8	81,9	3 474,4	595,4	117,1	
Платежи от МУП	11 107	100,0	23,7	23,7	0,0	23,7	-	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	11 200	2 287,1	719,4	31,5	2 125,0	-1 405,6	33,9	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11 201	2 287,1	719,4	31,5	2 125,0	-1 405,6	33,9	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	11 300	879,2	662,7	75,4	606,1	56,6	109,3	
Доходы от компенсации затрат государства 	11 302	879,2	662,7	75,4	606,1	56,6	109,3	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 400	40 741,5	4 732,3	11,6	7 733,7	-3 001,4	61,2	
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена	11 406	23 541,5	4 732,3	20,1	7 733,7	-3 001,4	61,2	
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые  разграничена	11 406	17 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 600	3 034,5	3 802,5	125,3	4 817,5	-1 015,0	78,9	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 700	250,4	266,9	-	20,1	246,8	1 327,9	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 000	721 162,8	404 548,8	56,1	441 941,5	-37 392,7	91,5	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	20 200	720 812,8	404 185,8	56,1	441 811,7	-37 625,9	91,5	
Дотации	20 210	69 247,0	51 935,4	75,0	56 350,0	-4 414,6	92,2	
Субсидии	20 220	151 192,4	79 035,4	52,3	65 772,1	13 263,3	120,2	
Субвенции	20 230	391 051,2	268 758,3	68,7	249 689,6	19 068,7	107,6	
Иные межбюджетные трансферты	20 400	109 322,2	4 456,7	4,1	70 000,0	-65 543,3	6,4	
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 700	350,0	362,0	-	215,0	147,0	168,4	
ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	21 800	0,0	1 507,7	-	0,0	1 507,7	-	
ВОЗВРАТ СУБВЕНЦИЙ, СУБСИДИЙ, ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ	21 900	0,0	-1 506,7	-	-85,2	-1 421,5	1 768,4	
ВСЕГО ДОХОДОВ	85 000	1 232 439,1	693 484,6	56,3	822 688,8	-129 204,2	84,3	
РАСХОДЫ	 	 	 	 	 	 	 	
Общегосударственные вопросы	0100	115 885,7	76 397,7	65,9	75 263,9	1 133,8	101,5	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4 677,0	3 420,3	73,1	2 575,5	844,8	132,8	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	7 556,4	4 923,9	65,2	4 891,2	32,7	100,7	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 	0104	54 926,1	37 789,6	68,8	36 680,4	1 109,2	103,0	
Судебная система	0105	3,3	3,3	100,0	3,6	-0,3	91,7	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	11 245,5	8 326,1	74,0	7 823,4	502,7	106,4	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	2 300,0	2 300,0	100,0	1 362,0	938,0	-	
Резервные фонды	0111	3 927,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Другие общегосударственные вопросы	0113	31 249,7	19 634,5	62,8	21 927,8	-2 293,3	89,5	
Национальная оборона	0200	953,0	498,7	52,3	507,7	-9,0	98,2	
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	892,0	472,7	53,0	486,2	-13,5	97,2	
Мобилизационная подготовка экономики	0204	61,0	26,0	42,6	21,5	4,5	120,9	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	4 947,0	2 015,1	40,7	991,5	1 023,6	203,2	
Гражданская оборона	0309	347,3	127,3	36,7	 	127,3	-	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	4 599,7	1 887,8	41,0	991,5	896,3	190,4	
Национальная экономика	0400	117 140,6	43 252,9	36,9	79 659,3	-36 406,4	54,3	
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Транспорт	0408	5 750,0	3 871,9	67,3	4 257,1	-385,2	91,0	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	109 218,2	39 131,0	35,8	75 009,6	-35 878,6	52,2	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 972,4	250,0	12,7	392,6	-142,6	63,7	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	276 688,2	90 211,5	32,6	168 564,5	-78 353,0	53,5	
Жилищное хозяйство	0501	12 878,3	6 883,1	53,4	4 708,1	2 175,0	146,2	
Коммунальное хозяйство	0502	120 909,1	11 458,2	9,5	23 411,4	-11 953,2	48,9	
Благоустройство	0503	132 789,5	64 388,8	48,5	63 541,3	847,5	101,3	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	10 111,3	7 481,4	74,0	76 903,7	-69 422,3	9,7	
Охрана окружающей среды	0600	250,7	30,9	12,3	25,2	5,7	122,6	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	250,7	30,9	12,3	25,2	5,7	122,6	
Образование	0700	544 741,7	373 087,0	68,5	355 609,7	17 477,3	104,9	
Дошкольное образование	0701	152 423,7	107 476,6	70,5	107 128,3	348,3	100,3	
Общее образование	0702	333 932,4	225 005,5	67,4	212 380,3	12 625,2	105,9	
Дополнительное образование детей	0703	42 478,4	29 506,6	69,5	26 417,7	3 088,9	111,7	
Молодежная политика 	0707	1 253,8	1 204,3	96,1	96,6	1 107,7	1 246,7	
Другие вопросы в области образования	0709	14 653,4	9 894,0	67,5	9 586,8	307,2	103,2	
Культура, кинематография 	0800	112 194,9	46 554,8	41,5	45 292,8	1 262,0	102,8	
Культура	0801	97 704,4	35 757,0	36,6	35 831,3	-74,3	99,8	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	14 490,5	10 797,8	74,5	9 461,5	1 336,3	114,1	
Социальная политика	1000	58 514,9	29 119,5	49,8	29 004,4	115,1	100,4	
Пенсионное обеспечение	1001	7 517,6	5 384,9	71,6	5 545,5	-160,6	97,1	
Социальное обеспечение населения	1003	4 541,1	3 202,3	70,5	2 982,2	220,1	107,4	
Охрана семьи и детства	1004	40 900,0	16 859,8	41,2	17 113,8	-254,0	98,5	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	5 556,2	3 672,5	66,1	3 362,9	309,6	109,2	
Физическая культура и спорт 	1100	77 415,1	52 380,0	67,7	32 480,6	19 899,4	161,3	
Физическая культура 	1101	47 378,3	33 303,9	70,3	30 719,1	2 584,8	108,4	
Массовый спорт	1102	28 449,4	17 965,4	63,1	684,6	17 280,8	2 624,2	
Другие вопросы в области физкультуры и спорта	1105	1 587,4	1 110,7	70,0	1 076,9	33,8	103,1	
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1300	11 024,0	4 412,2	40,0	4 310,6	101,6	102,4	
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	11 024,0	4 412,2	40,0	4 310,6	101,6	102,4	
ИТОГО РАСХОДОВ	 	1 319 755,8	717 960,3	54,4	791 710,2	-73 749,9	90,7	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	 	-54 910,9	-24 475,7	 	30 978,6