АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    ___23.10.2015____   №   _858_      

Об итогах исполнения бюджета 
Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области 
за девять месяцев 2015 года

В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области за девять месяцев 2015 года. 
2. Администраторам доходов принять меры по улучшению собираемости доходов бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
3. Руководителям муниципальных казенных учреждений, председателям комитетов, начальникам управлений и отделов Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области повысить ответственность за использованием бюджетных средств.
4. Контроль исполнения постановления возложить на финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Кудрина Т.В.).
5. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гжатский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Глава Администрации                                                                 В. Г. Иванов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  за девять месяцев 2015 года

За 9 месяцев 2015 года в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской  области (далее – бюджет Гагаринского городского поселения) всего поступило доходов в сумме 61 004,5 тыс. руб., выполнение составило 54,0% к утвержденному годовому плану. За аналогичный период прошлого года выполнение доходов составило 68,6% в сумме 71 885,9 тыс. руб. 
Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 51 483,0 тыс. руб. или 84,4% к общему объему поступивших в бюджет доходов, выполнение составило 58,0% к годовому плану налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 17 841,2 тыс. руб.

Налоговые доходы

За 9 месяцев 2015 года в бюджет Гагаринского городского поселения поступило налоговых доходов в сумме 44 467,0 тыс. руб., что составляет 56,0% к утвержденному годовому плану налоговых доходов и 72,9% к общему объему поступивших в бюджет доходов.
Значительную долю поступлений составляет налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в сумме налоговых и неналоговых доходов составил 50,5%. За 9 месяцев 2015 года  поступило налога на доходы физических лиц в сумме 26 034,1 тыс. руб., что составляет  71,5 % к годовому плану.
Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 3 773,1 тыс. руб., основная причина увеличения поступлений налога – увеличение численности работников по крупным и средним предприятиям района на 102,6% и рост фонда оплаты труда на 116,3%.
Поступление доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, зачисляемых в муниципальный дорожный фонд, за 9 месяцев 2015 года составило 911,9 тыс. руб. или 84,1% к утвержденному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов от уплаты акцизов уменьшилось на 321,4 тыс. руб. Уменьшение поступлений связано с изменением дифференцированного норматива отчислений по налогу с 0,0585 за 2014 год до 0,04574 в 2015 году.
Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 2 397,3 тыс. руб., что составляет 54,3% к утвержденному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу увеличились на 728,3 тыс. руб.  в связи  с изменением в 2015 году срока уплаты налога – до 1 октября (ранее   –   до 1 ноября), а также с ростом налогооблагаемой базы. 
За 9 месяцев 2015 года поступил земельный налог в сумме 15 123,7 тыс. руб., что составляет 40,3% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление земельного налога уменьшилось на 14 757,6 тыс. руб. Уменьшение поступлений по земельному налогу обусловлено значительным снижением  кадастровой  стоимости ряда земельных участков с 01.01.2014 года (в 1 квартале 2014 года поступил земельный налог за 4 квартал 2013 года, рассчитанный по большей кадастровой стоимости земельных участков).

Неналоговые доходы

За 9 месяцев 2015 года  в бюджет Гагаринского городского поселения поступило неналоговых доходов в сумме 7 016,0 тыс. руб., что составляет  75,7% к утвержденному годовому плану неналоговых доходов и 11,5% к общему объему поступивших в бюджет доходов.
Доходов от использования имущества поступило в сумме 4 323,4 тыс. руб., что составляет 79,3% к утвержденному годовому плану, в том числе:
-  доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки поступило в сумме  2 838,3 тыс. руб. (54,0 % к годовому плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления уменьшились на 1 305,1 тыс. руб. в связи с поступлением в 2014 году средств от продажи права аренды земельного участка площадью 2932 кв. м, расположенного по адресу: г. Гагарин, ул. Гагарина, мкр. Восток, для жилищного строительства, а также по причине сложившейся задолженности по арендным платежам в 2015 году;
- доходов от сдачи в аренду имущества поступило в сумме 1 459,7 тыс. рублей, что в 5,8 раз превышает годовой план. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 1 256,1 тыс. руб. в связи с заключением новых договоров аренды, увеличением размера оплаты за социальный найм;
- платежи  от  муниципальных унитарных предприятий поступили в сумме 25,4 тыс. руб., что на 24,6 тыс. руб. меньше поступлений за 9 месяцев 2014 года. Поступления от МУП уменьшились в связи с уменьшением чистой прибыли МУП.
Доходов от продажи земельных участков поступило в сумме 1090,1 тыс. руб., (41,7 % к годовому плану), что на 7 625,3 тыс. руб. меньше поступлений за 9 месяцев 2014 года, в том числе:
- доходов от продажи земельных участков, находящихся в границах городского поселения, собственность на которые не разграничена, поступило  в сумме 884,7 тыс. руб. (59,0% к годовому плану), что на 7 009,1 тыс. руб. меньше поступлений за 9 месяцев 2014 года. 
Снижение поступлений произошло в  связи с  изменениями земельного законодательства, вступившими в силу с 01.03.2015 года:
- земельные участки для строительства, за исключением участков для ИЖС и ЛПХ, в собственность не предоставляются, 
- изменился порядок предоставления земельных участков в собственность для ИЖС, согласно которому выкуп участков осуществляется по цене, установленной субъектом в размере 100% от кадастровой стоимости (ставка установлена Администрацией Смоленской области), ранее выкуп земельных участков производился по стоимости, установленной независимой оценкой; 
- доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского поселения, поступило в сумме 205,4 тыс. руб. (18,4% к годовому плану), что на 616,2 тыс. руб. меньше поступлений за 9 месяцев 2014 года. В 2015 году поступили доходы от продажи земельных участков за 2014 год.
Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов поступило в сумме 176,0 тыс. руб., что на 100,3 тыс. руб. больше поступлений за 2014 год. По данному доходному источнику поступают доходы от возмещения затрат за коммунальные услуги по арендованным помещениям МУП «ГДК», доходы от проведенных платных мероприятий в МУП «ГДК».
Доходов от возмещения ущерба, причиняемого автомобильным дорогам города транспортными средствами, перевозящими тяжеловесные  (крупногабаритные) грузы и подлежащих зачислению в муниципальный дорожный фонд, поступило в сумме 1 342,1 тыс. рублей или 111,8% от годового плана, что на 347,6 тыс. руб. больше поступлений за 9 месяцев 2014 года. Увеличение поступлений связано с увеличением количества проезда большегрузных автомобилей.
Прочие штрафы поступили в сумме 84,2 тыс. руб., что на 10,5 тыс. руб. меньше поступлений за 9 месяцев 2014 года.

Безвозмездные поступления

В структуре доходов бюджета Гагаринского городского поселения безвозмездные средства составили 9 521,5 или 39,2% от уточненного годового плана безвозмездных поступлений и 15,6% к общему объему поступивших в бюджет доходов, из них:
- дотаций   на   выравнивание бюджетной обеспеченности поступило в сумме  1 667,3 тыс. рублей или 75,0 % к годовому плану;
- субсидий по переселению граждан из аварийного жилья за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ поступило в сумме 2 883,6 или 37,7% к годовому плану;
- субсидий по переселению граждан из аварийного жилья за счет средств областного бюджета поступило в сумме 1 402,4 или 35,1 к годовому плану;
- прочих субсидий поступило в сумме 672,9 тыс. рублей или 37,3% от годового плана (средства резервного фонда Администрации Смоленской области на ремонт участка дороги возле школы № 3);
- субвенций на покупку жилых помещений для детей-сирот поступило в сумме 2 880,0 тыс. руб. или 33,3% к годовому плану;
- прочих безвозмездных поступлений поступило в сумме 15,3 тыс. руб.
Расходы бюджета города за 9 месяцев 2015 года составили 87728,3 тыс. рублей или 63 % к годовому плану, что на 66% больше чем в прошлом году.

Общегосударственные вопросы

Средства по разделу «Общегосударственные вопросы» за девять месяцев 2015 года освоены на 84% в сумме 16065,7 тыс. рублей, что больше на 3402,8 тыс. рублей или на 21% чем за девять месяцев 2014 года, когда исполнение составило 12662,9 тыс. рублей.
Средства осваивались по следующим направлениям:
-   «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления» (оплата труда Главы муниципального образования город Гагарин) исполнено на сумму 488,3 тыс. рублей, при плане 696,1 тыс. рублей, или на 71%, что на 131,6 тыс. рублей или на 27% больше чем за тот же период 2014 года;
- «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» (функционирование аппарата Совета депутатов города Гагарин) исполнено на сумму 617,1 тыс. рублей, при плане 1038,7 тыс. рублей, или на 59%, что на 131,6 тыс. рублей или на 32 % больше чем за тот же период 2014 года;
- «Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» (функционирование аппарата Администрации города Гагарин) исполнено на сумму 10530,6 тыс. рублей, при плане 11526,1 тыс. рублей, или на 91%, что на 2253,4 тыс. рублей или на 21 % больше чем за тот же период 2014 года;
- «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» (переданные полномочия по казначейскому исполнению бюджета и оплата труда Контрольно-счетного органа) исполнены в сумме 225,9 тыс. рублей, при плане 377,4 тыс. рублей, или на 60%, что на 17,5 тыс. рублей или на 8 % меньше чем за тот же период 2014 года;
- «Обеспечение проведения выборов и референдумов»  (средства на проведение выборов депутатов Совета депутатов города Гагарин третьего созыва) исполнены в сумме 1200,0 тыс. рублей, при плане 1200,0 тыс. рублей, или на 100%, 08.10.2015 года осуществлен возврат средств в бюджет города на сумму 694,6 тыс. рублей.
- «Другие общегосударственные вопросы» исполнено на сумму 3003,8 тыс. рублей, при плане 4313,6 тыс. рублей, или на 69,6%, что на 360,2 тыс. рублей или на 12 % меньше чем за тот же период 2014 года.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Средства по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за девять месяцев 2015 года освоены на 100% в сумме 58,5 тыс. рублей, что меньше на 233,7 тыс. рублей, что почти в пять раз меньше  чем за девять месяцев 2014 года, когда исполнение составило 292,2 тыс. рублей.

Национальная экономика

Средства по разделу «Национальная экономика» за девять месяцев 2015 года освоены на 69% в сумме 22394,7 тыс. рублей, что больше на 8923,5 тыс. рублей или на 40% чем за девять месяцев 2014 года, когда исполнение составило 13471,3 тыс. рублей.
Средства осваивались по следующим направлениям:
1.	Подраздел «Дорожное хозяйство» исполнен в сумме 22127,4 тыс. рублей или 69% от уточненного годового плана, или 25% от общей суммы расходов бюджета, что на 64 % больше чем в прошлом году:
- Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» исполнена в сумме 10680,8 тыс. рублей или на 84% от утвержденного плана, в том числе:
- дорожный фонд муниципального образования израсходован в сумме 2 349,8 тыс. рублей или 72 % от запланированной суммы;
- средства, направленные, в рамках Подпрограммы «Совершенствование и развитие автодорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования», на работы по мех.уборке дорог города израсходованы в сумме 7487,5 тыс. рублей, что составило 59 % к уточненному годовому плану;
- средства, направленные, в рамках Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования», на работы по устройству разметки  в сумме 98,9 тыс. рублей, что составило 66% к уточненному годовому плану;
- средства, направленные вне программы на ремонт дорог и тротуаров израсходованы в сумме 9878,8 тыс. рублей или 72% к уточненному годовому плану;
- проведено обследование автомобильных мостов по ул. Ленина и ул. Новой на сумму 230,0 тыс. рублей;
- технический надзор за ремонтом и содержанием дорог произведен на сумму 516,5 тыс. рублей;
- сметные работы исполнены в сумме 161,6 тыс. рублей;
- приобретено песка и щебня для подсыпки дорог без твердого покрытия на сумму 460,0 тыс. рублей.
2. Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнен в сумме 267,3 тыс. рублей или 63% от уточненного годового плана: проведено межевание земельных участков на сумму 16,0 тыс. рублей и изготовление градостроительных планов и планировок территорий на сумму 251,9 тыс. рублей или на 61% от уточненного годового плана.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Средства по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за девять месяцев 2015 года освоены на 57% в сумме 41613,7 тыс. рублей, что больше на 23228,4 тыс. рублей или на 56% чем за девять месяцев 2014 года, когда исполнение составило 23228,4 тыс. рублей.
Средства осваивались по следующим направлениям:
1.	Подраздел «Жилищное хозяйство» исполнен в сумме 17521,4 тыс. рублей или 44% от уточненного годового плана, 20% от общей суммы расходов бюджета, что более чем в пять раз превышает уровень расхода в прошлом году:
- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» исполнена в сумме 2664,9 тыс. рублей, основные мероприятия:
- 2241,9 тыс. рублей на утепление и ремонт фасадов многоквартирных жилых домов;
- 423,0 тыс. рублей приобретение газовых котлов для перевода на индивидуальное отопление Пушной 18.
- Муниципальная программа «Содержание и ремонт жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящиеся в муниципальной собственности» исполнена в сумме 633,8 тыс. рублей, средства направлены на ремонт печей, полов в муниципальном жилье и на замену аварийных электрических и газовых плит в бывших общежитиях города.
- Муниципальная программа «Оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей по проведению ремонта жилых помещений, в которых они зарегистрированы» исполнена в сумме 656,6 тыс. рублей, средства направлены на замену оконных блоков и ремонт квартир.
- Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» исполнена в сумме 9980,0 тыс. рублей.
- Бюджетные ассигнования на реализацию непрограмной части расходов освоены на сумму 3 586,5 тыс. рублей, основные расходы:
- 1839,1 тыс. рублей оплата региональному оператору на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
- 380,0 тыс. рублей израсходовано на призовой фонд по конкурсу самый чистый и благоустроенный двор;
- 1352,9 тыс. рублей прокладка электрических сетей, снос аварийного жилья, ремонт и содержание  муниципального жилья.
2. Подраздел «Коммунальное хозяйство» исполнен в сумме 5579,4 тыс. рублей или 88 % к годовому плану, что на 74% больше чем в прошлом году. Основные из них:
- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» исполнена в сумме 995,5 тыс. рублей, основные мероприятия: 
- 795,9 тыс. рублей ремонт участка трубопровода тепловой сети от ЦТП10 по ул. Молодежная;
- 99,9 тыс. рублей на гидравлические испытания бесхозяйных сетей;
- 99,7 тыс. рублей на теплоизоляцию бесхозяйных сетей.
- Бюджетные ассигнования на реализацию непрограмной части расходов освоены на сумму 4583,9 тыс. рублей, основные расходы:
- 1696,9 тыс. рублей субсидия МУП ПЖРТ на покрытие убытков, возникших в результате оказания банных услуг населению;
- 340,0 тыс. рублей ремонт участка трубопровода тепловой сети от ЦТП12 до ул.Ленина;
- 971,1 тыс. рублей на предоставление субсидии по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в городе;
- 398,3 тыс. рублей субсидия на проведение капитального ремонта оборудования котельной по ул. Пушная.
- 653,1 тыс. рублей на предоставление субсидии для строительства газопровода по ул. Денисенкова, Станкевича.
3. Подраздел «Благоустройство» исполнен в сумме 18512,9 тыс. рублей, средства израсходованы на 68 % от годового назначения или 21 % от общей суммы расходов бюджета на 9% больше чем в прошлом году. Основные из них:
- на уличное освещение – 7295,7 тыс. рублей;
- на озеленение территории (валка  и сан.порубка деревьев, скашивание, формирование крон и т.д.) – 5227,0 тыс. руб.;
- на прочие работы по благоустройству, в т.ч. ручную уборку парков, скверов и т.д., обслуживание фонтана и др. – 5889,9 тыс. руб.;
- на содержание мест захоронения – 100,4 тыс. руб.

Культура и кинематография

Средства по разделу «Культура и кинематография» за девять месяцев 2015 года освоены на 76% в сумме 3888,2 тыс. рублей, что больше на 1912,8 тыс. рублей или на 69% чем за девять месяцев 2014 года, когда исполнение составило 2301,0 тыс. рублей. Расходы были направлены на содержание МКУКиД «Гагаринский городской дом культуры, проведение культурно-массовых мероприятий, а также на Муниципальную программу «Реабилитация инвалидов», которая исполнена в сумме 130,0 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт

Средства по разделу «Физическая культура и спорт» за девять месяцев 2015 года освоены на 78% в сумме 517,0 тыс. рублей, что больше на 60,5 тыс. рублей или на 12% чем за девять месяцев 2014 года, когда исполнение составило 456,5 тыс. рублей.

Социальная политика

Средства по разделу «Социальная политика» за девять месяцев 2015 года освоены на 35% в сумме 3190,5 тыс. рублей, что больше на 2892,4 тыс. рублей или более чем в десять раз больше чем за девять месяцев 2014 года, когда исполнение составило 298,1 тыс. рублей.
Средства осваивались по следующим направлениям:
1.	Подраздел «Пенсионное обеспечение» исполнен в сумме 110,5 тыс. рублей или на 71% от годового плана, что больше чем в прошлом году на 12,4 тыс. рублей или на 11%.
2.	Подраздел «Социальное обеспечение населения» исполнен в сумме 200,0 тыс. рублей или на 100%, так же как и в прошлом году, данные средства направлены на софинансирование Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3.	Подраздел «Охрана семьи и детства» исполнен в сумме 2880,0 тыс. рублей или на 33% от годового плана, в прошлом году за тот же период исполнения не было.

Обслуживание государственного и
муниципального долга

Средства по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» за девять месяцев 2015 года освоены на 0%, т.к. платеж по графику предусмотрен 01.12.2015 года.
По итогам девяти месяцев 2015 года сложился дефицит бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в сумме 26723,8 тыс. рублей, покрытие дефицита прошло за счет средств переходящего остатка прошлого года.

Отчет об исполнении бюджета Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области за девять месяцев 2015 года	
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Уточненный план на 2015 год	Исполнено за 9 месяцев 2015 года	% исполнения за 2015 год	Исполнено за 9 месяцев 2014 года	отклонение (факт 2015-2014)	% исполнения за 2014 год	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         	10 000	88 683,1	51 483,0	58,1	69 324,2	-17 841,2	81,8	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	 	79 419,8	44 467,0	56,0	55 046,9	-10 579,9	81,6	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 100	36 409,0	26 034,1	71,5	22 261,0	3 773,1	66,6	
Налог на доходы физических лиц	10 102	36 409,0	26 034,1	71,5	22 261,0	3 773,1	66,6	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10 300	1 084,1	911,9	84,1	1 233,3	-321,4	67,3	
Акцизы по подакцизным товарам	10 302	1 084,1	911,9	84,1	1 233,3	-321,4	67,3	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 600	41 916,3	17 521,0	41,8	31 550,3	-14 029,3	97,9	
Налог на имущество физических лиц	10 601	4 416,3	2 397,3	54,3	1 669,0	728,3	51,9	
Земельный налог	10 606	37 500,0	15 123,7	40,3	29 881,3	-14 757,6	103,0	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 	10 900	10,4	0,0	0,0	2,3	-2,3	48,0	
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	10 904	10,4	0,0	0,0	2,3	-2,3	48,0	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	 	9 263,3	7 016,0	75,7	14 277,3	-7 261,3	82,7	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11 100	5 450,0	4 323,4	79,3	4 397,0	-73,6	97,6	
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  муниципальной собственности	11 105	5 450,0	4 298,0	78,9	4 347,0	-49,0	96,6	
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	11 105	5 200,0	2 838,3	54,6	4 143,4	-1 305,1	103,4	
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 105	250,0	1 459,7	583,9	203,6	1 256,1	41,2	
Платежи от МУП	11 107	0,0	25,4	-	50,0	-24,6	-	
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11 300	0,0	176,0	--	75,7	100,3	---	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 400	2 613,3	1 090,1	41,7	8 715,4	-7 625,3	75,4	
Доходы от продажи от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена	11 406	1 500,0	884,7	59,0	7 893,8	-7 009,1	78,0	
Доходы от продажи от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений	11 406	1 113,3	205,4	18,4	821,6	-616,2	7,4	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 600	1 200,0	1 426,3	118,9	1 089,2	337,1	90,8	
Возмещение вреда  автомобильным дорогам 	11 637	1 200,0	1 342,1	111,8	994,5	347,6	82,9	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)	11 690	0,0	84,2	---	94,7	-10,5	---	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 700	0,0	0,2	---	0,0	0,2	---	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 000	24 302,2	9 521,5	39,2	6 401,7	3 119,8	32,0	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	20 200	24 302,2	9 521,5	39,2	6 401,7	3 119,8	32,0	
Дотация 	20 201	2 223,1	1 667,3	75,0	1 585,8	81,5	75,0	
Субсидии	20 202	13 439,1	4 958,9	36,9	4 815,9	143,0	39,8	
Субсидии по переселению  граждан из аварийного жилищного фонда - Фонд содействия реформированию ЖКХ	20 202	7 642,9	2 883,6	37,7	2 184,6	699,0	30,0	
Субсидии по переселению  граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета	20 202	3 991,6	1 402,4	35,1	1 308,4	94,0	37,4	
Субсидии на реализацию программы энергосбережения до 2020 года	20 202	0,0	0,0	---	1 322,9	-1 322,9	100,0	
Прочие субсидии бюджетам городских поселений	20 202	1 804,6	672,9	37,3	0,0	672,9	---	
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	20 203	8 640,0	2 880,0	33,3	0,0	2 880,0	---	
Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам	20 203	8 640,0	2 880,0	33,3	0,0	2 880,0	---	
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 700	0,0	15,3	---	0,0	15,3	---	
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБС., СУБВ., ИНЫХ МЕЖБ. ТРАНСФЕРТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	21 900	0,0	0,0	---	-3 840,0	3 840,0	---	
ВСЕГО ДОХОДОВ	85 000	112 985,3	61 004,5	54,0	71 885,9	-10 881,4	68,6	
РАСХОДЫ	 	 	 	 	 	 	 	
Общегосударственные вопросы	0100	19 151,9	16 065,7	83,9	12 662,9	3 402,8	26,9	
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	0102	696,1	488,3	70,1	356,7	131,6	75,0	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1 038,7	617,1	59,4	421,6	195,5	70,9	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 	0104	11 526,1	10 530,6	91,4	8 277,2	2 253,4	68,0	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	377,4	225,9	59,9	243,4	-17,5	79,0	
Обеспечение проведения выборов и референдуов	0107	1 200,0	1 200,0	100,0	0,0	1 200,0	100,0	
Другие общегосударственные вопросы	0113	4 313,6	3 003,8	69,6	3 364,0	-360,2	49,0	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	58,5	58,5	100,0	292,2	-233,7	80,0	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	58,5	58,5	100,0	292,2	-233,7	80,0	
Национальная экономика	0400	32 650,5	22 394,7	68,6	13 471,3	8 923,4	53,0	
Дорожное хозяйство	0409	32 224,2	22 127,4	68,7	13 471,3	8 656,1	53,0	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	426,3	267,3	62,7	0,0	267,3	0,0	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	73 219,2	41 613,7	56,8	23 228,4	18 385,3	41,7	
Жилищное хозяйство	0501	39 734,3	17 521,4	44,1	3 074,9	14 446,5	12,0	
Коммунальное хозяйство	0502	6 370,5	5 579,4	87,6	3 209,4	2 370,0	47,0	
Благоустройство	0503	27 114,4	18 512,9	68,3	16 944,1	1 568,8	71,0	
Культура, кинематография 	0800	5 099,9	3 888,2	76,2	2 301,0	1 587,2	52,5	
Культура	0801	5 099,9	3 888,2	76,2	2 301,0	1 587,2	52,5	
Социальная политика	1000	8 995,7	3 190,5	35,5	298,1	2 892,4	68,8	
Пенсионное обеспечение	1 001	155,7	110,5	71,0	98,1	12,4	65,0	
Социальное обеспечение населения	1003	200,0	200,0	100,0	200,0	0,0	100,0	
Охрана семьи и детства	1004	8 640,0	2 880,0	33,3	0,0	2 880,0	0,0	
Физическая культура и спорт 	1100	594,9	517,0	86,9	456,5	60,5	84,1	
Массовый спорт	1 102	594,9	517,0	86,9	456,5	60,5	84,1	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	47,2	
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1301	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО РАСХОДОВ	9600	139 796,7	87 728,3	62,8	52 710,4	35 017,9	70,0	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	790000000000	-26 811,4	-26 723,8	х	15 335,6	 	х