АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___28.04.2016___ №_425_

Об итогах исполнения бюджета 
Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области 
за I квартал 2016 года

В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области за I квартал 2016 года (прилагается). 
2. Администраторам доходов принять меры по улучшению собираемости доходов бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
3. Руководителям муниципальных казенных учреждений, председателям комитетов, начальникам управлений и отделов Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области повысить ответственность за использованием бюджетных средств.
4. Контроль исполнения постановления возложить на Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Кудрина Т.В.).
5. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гжатский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Глава Администрации                                                                 В. Г. Иванов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 
за 1 квартал 2016 года

Доходы налоговые и неналоговые

За 1 квартал 2016 года в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее – бюджет Гагаринского городского поселения) всего поступило доходов в сумме 31 380,0 тыс. руб., выполнение составило 37,0% к утвержденному годовому плану. За аналогичный период прошлого года  выполнение доходов составило 16,2% в сумме 16 106,0 тыс. руб. 
Налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2016 года поступило в сумме  18 608,6 тыс. руб. или 59,3% к общему объему поступивших в бюджет доходов, выполнение составило 25,3% к годовому плану налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом  2015 года поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 3 058,4 тыс. руб. (поступило за 1 квартал 2015 года – 15 550,2 тыс. руб.). 
Значительную долю поступлений в бюджет Гагаринского городского поселения составляет налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в сумме налоговых и неналоговых доходов составил 51,6%. За 1 квартал 2016 года поступило налога на доходы физических лиц в сумме 9 596,9 тыс. руб., что составляет 25,3 % к утвержденному годовому плану.
Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилось на 2 356,2 тыс. руб., основная причина увеличения поступлений налога – увеличение темпа роста фонда оплаты труда по крупным и средним предприятиям на 32,0%.
Поступление доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, зачисляемых в муниципальный дорожный фонд, за 1 квартал 2016 года составило 359,2 тыс. руб. или 30,3% к утвержденному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступление доходов от уплаты акцизов увеличилось на 22,9 тыс. руб.
Увеличение поступлений связано с увеличением поступлений в областной бюджет.
Налог на имущество физических лиц за 1 квартал 2016 года поступил в сумме 87,9 тыс. руб., что составляет 2,4% к утвержденному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступления по налогу уменьшились  на 156,4 тыс. руб. в связи со снижением поступления недоимки по налогу (платежи налога за 2014 год, неуплаченные по сроку 01.10.2015, прогнозировались к поступлению в 1 квартале 2016 года). 
Земельный налог за 1 квартал 2016 года поступил в сумме 4 383,6 тыс. руб., что составляет 19,5% от утвержденного годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступление земельного налога уменьшилось на 350,5 тыс. руб.
 Уменьшение поступлений по земельному налогу обусловлено  снижением поступления недоимки по налогу от физических лиц.

Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поступило в сумме 2 595,6 тыс. руб., что составляет 47,1% к утвержденному годовому плану, в том числе:
-  доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки поступило в сумме  1 631,1 тыс. руб. (46,5 % к утвержденному годовому плану).
 По  сравнению  с  1 кварталом  2015 года поступления увеличились на 789,5  тыс. руб. или на 93,8% в связи с увеличением ставок по арендной плате за земельные участки, погашением задолженности прошлых лет ЗАО «Соцпромстрой», заключением нового договора аренды с ИП Дехонд А.С.;
- доходов от сдачи в аренду имущества поступило в сумме 964,5 тыс. руб., или 48,2% от утвержденного годового плана. 
По  сравнению  с  1  кварталом  2015 года  поступления  увеличились на 779,4 тыс. руб. (в 5,2 раза) в связи оплатой задолженности по социальному найму за сентябрь-декабрь 2015 года в 1 квартале 2016 года, оплатой задолженности арендаторов по арендной плате за 2015 год,  заключением новых договоров аренды, увеличением размера оплаты за социальный найм (в  2015 году – 5,60 руб., в 2016 году – 6,08 руб.).
Доходов от продажи земельных участков, находящихся в границах городского поселения, собственность на которые не разграничена, поступило  в сумме 986,8 тыс. руб. (82,2% к утвержденному годовому плану), что на 650,1 тыс. руб. (в 2,9 раза) больше поступлений за 1 квартал 2015 года. 
Доходов от возмещения ущерба, причиняемого автомобильным дорогам города транспортными средствами, перевозящими тяжеловесные  (крупногабаритные) грузы и подлежащих зачислению в муниципальный дорожный фонд, поступило в сумме 573,3 тыс. руб. или 42,7% от утвержденного годового плана, что на 721,2 тыс. руб. меньше  поступлений за аналогичный период  2015 года. Уменьшение поступлений связано с тем, что в 1 квартале 2016 года заказано меньше пропусков для большегрузного транспорта для проезда на территории города в период весеннего закрытия дорог.
Прочие штрафы поступили в сумме 25,3 тыс. руб., прочих штрафов за аналогичный период  2015 года не поступало.

Безвозмездные поступления

В структуре доходов бюджета Гагаринского городского поселения безвозмездные средства составили 12 771,4 тыс. руб. или 113,7% от утвержденного годового плана безвозмездных поступлений и 40,7% к общему объему поступивших в бюджет доходов, из них:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в сумме 2 736 тыс. руб. или 25,0 % к утвержденному годовому плану;
- субсидии по переселению граждан из аварийного жилья за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ поступили в сумме 7 491,1 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2016 план не утвержден;
- субсидии по переселению граждан из аварийного жилья за счет средств областного бюджета поступили в сумме 2 262,8 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2016 план не утвержден;
- прочие субсидии поступили в сумме 281,5 тыс. руб. или 100% от утвержденного годового плана (поступили средства резервного фонда Администрации Смоленской области на ремонт входной группы и постамента памятника Ф.Ф. Солнцеву в парке имени Ф.Ф. Солнцева).

Расходы

Расходы бюджета города за 1 квартал 2016 года составили 25 349,9 тыс. рублей или 20,7 % к годовому плану (при утвержденном плане 122 558,8 тыс. рублей), что на 79,6 %  или на 11 235,4 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

Общегосударственные вопросы
	
Средства по разделу «Общегосударственные вопросы» за 1 квартал 2016 года освоены на 15,4% в сумме 1 062,2 тыс. рублей, что меньше на 1 676,0 тыс. рублей или на 61% чем за 1 квартал 2015 года, когда исполнение составило 2 738,2  тыс. рублей.
Средства осваивались по следующим направлениям:
- «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» (функционирование аппарата Совета депутатов города Гагарин) исполнено на сумму 255,1 тыс. рублей, при плане 1 528,3 тыс. рублей, или на 16,7%, что на 93,2 тыс. рублей или на 57,6 % больше, чем за тот же период 2015 года. 
- «Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» (функционирование аппарата Администрации города Гагарин) исполнено на сумму 77,9 тыс. рублей, при плане 78,0 тыс. рублей, или на 99,9%, что в 24,8 раза меньше, чем за тоже период 2015 года, данное обстоятельство связанно с ликвидацией Администрации города Гагарин. По данному подразделу проводилась оплата кредиторской задолженности за обслуживание пожарной сигнализации, за оплату системы Гарант и за кредиторскую задолженность по коммунальным платежам;
- «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» (переданные полномочия Контрольно-счетного органа) произведены расходы в сумме 25,8 тыс. рублей, при плане 25,8 тыс. рублей, или на 100%, что на 1,7 тыс. рублей или на 7 % больше, чем за тот же период 2015 года;
- «Другие общегосударственные вопросы» произведены расходы в  сумме 703,4 тыс. рублей, при плане 3 787,2 тыс. рублей, или на 18,6%, что на 175,4 тыс. рублей или на 33,2 % больше, чем за тот же период 2015 года. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Средства по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за первый квартал 2016 года не расходовались, также как в первом квартале 2015 года.

Национальная экономика

Средства по разделу «Национальная экономика» за 1 квартал 2016 года освоены на 16,5% в сумме 6 804,4 тыс. рублей, что больше на 4 338,4 тыс. рублей или на 75,9% больше, чем за первый квартал 2015 года, когда исполнение составило 2 466,0 тыс. рублей.
Средства осваивались по следующим направлениям:
1.	Подраздел «Дорожное хозяйство» средства израсходованы в сумме 6 804,4 тыс. рублей или 16,7% от уточненного годового плана, что на 4 400,1 тыс. рублей или на 83 % больше, чем в прошлом году:
- Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы исполнена в сумме 4 475,5 тыс. рублей или на 11,7% к уточненному годовому плану (столь низкое освоение расходов связанно с сезонностью проводимых работ). В том числе:
- средства, направленные в рамках Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования»  израсходованы в сумме 50,0 тыс. рублей, что составило 4,5% к уточненному годовому плану;
- средства, направленные в рамках Подпрограммы «Совершенствование и развитие автодорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы», израсходованы в сумме 46,7 тыс. рублей, что составило 0,2 % к уточненному годовому плану;
- средства, направленные в рамках Подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области на 2015-2017 годы» на механизированную уборку дорог и посыпку ПСС в сумме 4 378,7 тыс. рублей, что составило 33,5% к уточненному годовому плану.
- Средства, направленные вне программы на ремонт дорог и тротуаров израсходованы по ведомству 911 за кредиторскую задолженность по ремонту дорог в сумме 2 328,8 тыс. рублей.
2. Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы не производились, тогда, как в том же периоде 2015 года расходы составили 61,7 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Средства по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 квартал 2016 года  освоены  на  23,5%  в  сумме  16 426,0 тыс. рублей, что больше на 8 740,4 тыс. рублей или в 2 раза, чем за 1 квартал 2015 года, когда исполнение составило 7 685,6 тыс. рублей.
Средства осваивались по следующим направлениям:
1.	Подраздел «Жилищное хозяйство» средства израсходованы на 29,6% в сумме 8 976,5 тыс. рублей, что больше на 6 788,5 тыс. рублей или в 4 раза, чем за 1 квартал 2015 года, когда исполнение составило 2 188,0 тыс. рублей:
- Муниципальная программа «Содержание и ремонт жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2016-2020 годы» исполнена в сумме 9,2 тыс. рублей.
- Муниципальная программа «Оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей по проведению ремонта жилых помещений, в которых они зарегистрированы» расходы не производились.
- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы» расходы не производились.
- Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» исполнена в сумме 8 692,8 тыс. рублей. 
- Средства, направленные вне программы на оплату кредиторской задолженности (ведомство 911) по взносам региональному оператору за капитальный ремонт многоквартирных домов в сумме 274,5 тыс. рублей.
2. Подраздел «Коммунальное хозяйство» средства израсходованы в сумме 752,3 тыс. рублей или 6,2 % к годовому плану, что на 6,1 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. Основные расходы:
- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2015-2017 годы» исполнена в сумме 752,3 тыс. рублей или на 6,5 % от годового плана. 
- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» средства не расходовались.
3. Подраздел  «Благоустройство»  средства  израсходованы   в сумме 6697,2 тыс. рублей, средства израсходованы на 24,5 % от годового назначения или 26,4 % от общей суммы расходов бюджета на 1945,8 тыс. рублей или на 31% больше, чем в прошлом году. Средства осваивались по следующим муниципальным программам:
- Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы в рамках Подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области на 2015-2017 годы» средства израсходованы в сумме 6 343,5 тыс. рублей  или на 24,8 % к утвержденному годовому плану. Основные расходы:
- на уличное освещение – 3 726,5 тыс. рублей;
- на озеленение территории  – 1 051,4 тыс. руб.;
- на прочие работы по благоустройству – 1 565,6 тыс. рублей.
- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы, средства не расходовались.
- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы, средства не расходовались.
- Средства, направленные вне программы на оплату кредиторской задолженности (ведомство 911) по муниципальному контракту, заключенному в 2015 году, за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области, поступивших в 2016 году на разбор стенки бетонного основания входной группы в парк им.Солнцева в сумме 281,5 тыс. рублей и средства на оплату решения суда по задолженности за электроэнергию потребленную системой уличного освещения в декабре 2014 года в сумме 72,2 тыс. рублей.

Молодежная политика и оздоровление детей

Средства по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» за первый квартал 2016 года не расходовались.

Культура и кинематография

Средства по разделу «Культура и кинематография» за первый квартал 2016 года освоены в сумме 801,5 тыс. рублей, что меньше  на 397,3 тыс. рублей, чем за первый квартал 2015 года, когда исполнение составило 1 198,8 тыс. рублей (уменьшение расходов связанно с ликвидацией МКУКиД Гагаринский ГДК, расходы проводились по следующим направлениям:
- Муниципальная программа «Развитие культуры»  в рамках обеспечивающей подпрограммы средства израсходованы в сумме 601,8 тыс. рублей или на 33,2 % от утвержденного годового плана.
- Средства, направленные вне программы на оплату кредиторской задолженности МКУКиД Гагаринский ГДК израсходованы в сумме 199,7 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт

Средства по разделу «Физическая культура и спорт» за 1 квартал 2016 года освоены на 28% в сумме 163,7 тыс. рублей, тогда как за тот же период 2015 года расходы не производились. Расходы были направлены:
- Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2014 - 2017 годы в сумме 163,7 тыс.рублей.  

Социальная политика

Средства по разделу «Социальная политика» за первый квартал 2016 года освоены на 6,2% в сумме 92,1 тыс. рублей, что больше на 66,2 тыс. рублей, чем за первый квартал 2015 года, когда исполнение составило 25,9 тыс. рублей.
Средства осваивались по следующим направлениям:
1.	Подраздел «Пенсионное обеспечение» средства израсходованы в сумме 51,0 тыс. рублей или на 29,7% от годового плана, что больше, чем в прошлом году на 25,1 тыс. рублей, когда исполнение составило 25,9 тыс. рублей.
2.	Подраздел «Социальное обеспечение населения» средства предусмотренные на софинансирование Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области не расходовались.
3.	Подраздел «Другие вопросы в области социальной политики» средства израсходованы в сумме 41,1 тыс. рублей или на 12,9% от годового плана. По данному подразделу предусмотрено предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2016-2018 годы для реализации программы социальной реабилитации инвалидов «От сердца к сердцу».

Обслуживание государственного и
муниципального долга

Средства по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» за первый квартал 2016 года не расходовались, т.к. платеж по графику предусмотрен 01.12.2016 года.

 По итогам первого квартала 2016 года сложился профицит бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в сумме 6 030,1 тыс. рублей.

Отчет об исполнении бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района 
Смоленской области за первый квартал 2016 года	
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 1 квартал 2016 года	% исполнения за 2016 год	Исполнено за 1 квартал 2015 года	отклонение (факт 2016-2015)	% исполнения за 2015 год	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         	10 000	73 635,8	18 608,6	25,3	15 550,2	3 058,4	17,5	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 100	37 977,3	9 596,9	25,3	7 240,7	2 356,2	19,9	
Налог на доходы физических лиц	10 102	37 977,3	9 596,9	25,3	7 240,7	2 356,2	19,9	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10 300	1 185,0	359,2	30,3	336,3	22,9	31,0	
Акцизы по подакцизным товарам	10 302	1 185,0	359,2	30,3	336,3	22,9	31,0	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 600	26 231,8	4 471,5	17,0	4 978,4	-506,9	11,9	
Налог на имущество физических лиц	10 601	3 700,0	87,9	2,4	244,3	-156,4	5,5	
Земельный налог	10 606	22 531,8	4 383,6	19,5	4 734,1	-350,5	12,6	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 	10 900	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	10 904	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11 100	5 506,3	2 595,6	47,1	1 026,7	1 568,9	18,8	
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  муниципальной собственности	11 105	5 506,3	2 595,6	47,1	1 026,7	1 568,9	18,8	
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	11 105	3 506,3	1 631,1	46,5	841,6	789,5	16,2	
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 105	2 000,0	964,5	48,2	185,1	779,4	74,1	
Платежи от МУП	11 107	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	11 300	193,3	0,0	0,0	115,9	-115,9	-	
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских поселений	11 300	193,3	0,0	-	115,9	-115,9	-	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 400	1 200,0	986,8	82,2	542,1	444,7	20,7	
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена	11 406	1 200,0	986,8	82,2	336,7	650,1	22,4	
Доходы от продажи от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений	11 406	0,0	0,0	-	205,4	-205,4	18,4	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 600	1 342,1	598,6	44,6	1 294,5	-695,9	107,9	
Возмещение вреда  автомобильным дорогам 	11 637	1 342,1	573,3	42,7	1 294,5	-721,2	107,9	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)	11 690	0,0	25,3	-	0,0	25,3	-	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 700	0,0	0,0	-	15,6	-15,6	-	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 000	11 230,7	12 771,4	113,7	555,8	12 215,6	5,1	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ	20 200	11 230,7	12 771,4	113,7	555,8	12 215,6	5,1	
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	20 201	10 949,2	2 736,0	25,0	555,8	2 180,2	25,0	
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	20 202	281,5	10 035,4	3 565,0	0,0	10 035,4	-	
Субсидии по переселению  граждан из аварийного жилищного фонда - Фонд содействия реформированию ЖКХ	20 202	0,0	7 491,1	-	0,0	7 491,1	-	
Субсидии по переселению  граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета	20 202	0,0	2 262,8	-	0,0	2 262,8	-	
Прочие субсидии бюджетам городских поселений	20 202	281,5	281,5	100,0	0,0	281,5	-	
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	20 203	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам	20 203	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 700	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБС., СУБВ., ИНЫХ МЕЖБ. ТРАНСФЕРТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	21 900	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
ВСЕГО ДОХОДОВ	85 000	84 866,5	31 380,0	37,0	16 106,0	15 274,0	68,6	
 	
РАСХОДЫ	 	 	 	 	 	 	 	
Общегосударственные вопросы	0100	6 919,3	1 062,2	15,4	2 738,2	-1 676,0	10,9	
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	0102	0,0	0,0	0,0	92,4	-92,4	15,3	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1 528,3	255,1	16,7	161,9	93,2	19,3	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 	0104	78,0	77,9	99,9	1 931,8	-1 853,9	13,8	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	25,8	25,8	100,0	24,1	1,7	6,3	
Обеспечение проведения выборов и референдуов	0107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Резервные фонды	0111	1 500,0	---	---	0,0	---	---	
Другие общегосударственные вопросы	0113	3 787,2	703,4	18,6	528,0	175,4	10,9	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Национальная экономика	0400	41 357,9	6 804,4	16,5	2 466,0	4 338,4	8,6	
Дорожное хозяйство	0409	40 682,8	6 804,4	16,7	2 404,3	4 400,1	8,5	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	675,1	0,0	0,0	61,7	-61,7	9,6	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	69 767,2	16 426,0	23,5	7 685,6	8 740,4	11,7	
Жилищное хозяйство	0501	30 277,2	8 976,5	29,6	2 188,0	6 788,5	6,1	
Коммунальное хозяйство	0502	12 121,8	752,3	6,2	746,2	6,1	10,4	
Благоустройство	0503	27 368,2	6 697,2	24,5	4 751,4	1 945,8	20,7	
Образование	0700	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Культура, кинематография 	0800	2 013,6	801,5	39,8	1 198,8	-397,3	20,2	
Культура	0801	2 013,6	801,5	39,8	1 198,8	-397,3	20,2	
Социальная политика	1000	1 476,1	92,1	6,2	25,9	66,2	0,3	
Пенсионное обеспечение	1 001	172,0	51,0	29,7	25,9	25,1	16,6	
Социальное обеспечение населения	1003	986,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Охрана семьи и детства	1004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Другие вопросы в области социальной политики	1 006	317,5	41,1	12,9	0,0	41,1	0,0	
Физическая культура и спорт 	1100	580,3	163,7	28,2	0,0	163,7	0,0	
Массовый спорт	1 102	580,3	163,7	28,2	0,0	163,7	0,0	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1301	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО РАСХОДОВ	9600	122 558,8	25 349,9	20,7	14 114,5	11 235,4	10,4	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	790000000000	-8 397,2	6 030,1	х	1 991,4