АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    ___22.07.2016___  №   787_    

Об итогах исполнения бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 1 полугодие 2016 года. 
2. Администраторам доходов принять меры по улучшению собираемости доходов бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Руководителям муниципальных бюджетных, казенных учреждений, председателям комитетов, начальникам управлений и отделов Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области повысить ответственность за использование бюджетных средств.
4. Контроль исполнения постановления возложить на Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Кудрина Т.В.).
5. Постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
муниципального образования «Гагаринский 
район»  Смоленской области                                                    В.Г. Иванов

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области за 1 полугодие 2016 года	
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 1 полугодие 2016 года	% исполнения за 2016 год	Исполнено за 1 полугодие 2015 года	отклонение (факт 2016-2015)	% исполнения за 2015 год	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         	10 000	209 488,5	119 683,5	57,1	97 449,0	22 234,5	49,7	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 100	150 536,7	84 192,2	55,9	62 422,6	21 769,6	44,0	
Налог на доходы физических лиц	10 102	150 536,7	84 192,2	55,9	62 422,6	21 769,6	44,0	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10 300	4 975,2	3 495,5	70,3	2 465,8	1 029,7	54,1	
Акцизы по подакцизным товарам	10 302	4 975,2	3 495,5	70,3	2 465,8	1 029,7	54,1	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	10 500	29 124,5	12 197,5	41,9	14 319,1	-2 121,6	52,7	
Единый налог на вмененный доход 	10 502	24 000,0	9 688,0	40,4	11 950,3	-2 262,3	55,6	
Единый сельскохозяйственный налог 	10 503	44,5	152,5	342,7	30,4	122,1	26,0	
Налог с применением патентной системы	10 504	5 080,0	2 357,0	46,4	2 338,4	18,6	42,2	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 600	84,0	42,0	50,0	42,0	0,0		
Налог на игорный бизнес	10 605	84,0	42,0	50,0	42,0	0,0		
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	10 700	3 563,8	1 353,7	38,0	963,9	389,8	25,1	
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	10 701	3 563,8	1 353,7	38,0	963,9	389,8	25,1	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	10 800	3 210,0	2 047,9	63,8	1 497,0	550,9	50,9	
Гос. пошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	10 803	3 210,0	2 047,9	63,8	1 497,0	550,9	50,9	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 	10 900	51,0	6,2	12,2	0,2	6,0	0,3	
Налог с продаж	10 906	51,0	5,4	10,6	0,2	5,2	0,3	
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	10 907	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8		
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11 100	10 976,4	8 130,0	74,1	7 323,7	806,3	85,8	
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  муниципальной собственности	11 105	10 973,4	8 108,0	73,9	7 151,0	957,0	83,8	
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	11 105	9 273,4	7 210,5	77,8	5 971,1	1 239,4	79,3	
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 105	1 700,0	897,5	52,8	1 179,9	-282,4	118,0	
Платежи от МУП		3,0	22,0	в 6,7раз	172,7	-150,7	в 57,6 р.	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	11 200	970,6	1 787,4	184,2	1 328,4	459,0	39,8	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11 201	970,6	1 787,4	184,2	1 328,4	459,0	39,8	
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11 300		75,0		15,7	59,3		
Прочие доходы от компенсации затрат ьбюджетов муниципальных районов	11 302		75,0		15,7	59,3		
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 400	1 830,8	4 993,1	272,7	5 110,9	-117,8		
Доходы от реализации имущества (приватизация имущества)	11 402	634,3	1 183,5	186,6	1 318,0	-134,5		
Доходы от продажи от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена	11 406	1 196,5	3 809,6	318,4	3 792,9	16,7		
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 600	4 165,5	1 358,2	32,6	1 959,7	-601,5	50,3	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 700	0,0	4,8		0,0	4,8	0,0	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 000	418 676,9	232 957,8	55,6	216 712,8	16 245,0	52,5	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	20 200	418 676,9	232 804,7	55,6	216 766,8	16 037,9	52,5	
Дотация 	20 201	55 046,0	27 523,2	50,0	32 193,6	-4 670,4	50,0	
Субсидии	20 202	28 378,8	18 584,8	65,5	20 207,2	-1 622,4	58,4	
Субвенции	20 203	333 845,9	186 497,1	55,9	164 059,2	22 437,9	52,4	
Иные межбюджетные трансферты	20 204	1 406,2	199,6	14,2	306,8	-107,2	50,0	
Прочие безвозмедные поступления, возврат субсидий прошлых лет	20 700		250,0		2,0	248,0		
ВОЗВРАТ СУБВЕНЦИЙ	21 900		-96,9		-56,0	-40,9		
ВСЕГО ДОХОДОВ	85 000	628 165,4	352 641,3	56,1	314 161,8	38 479,5	51,6	
РАСХОДЫ								
Общегосударственные вопросы	0100	58 181,2	26 148,5	44,9	25 929,1	219,4	47,7	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	4 632,6	2 224,2	48,0	2 248,0	-23,8	54,4	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 	0104	25 838,1	13 708,2	53,1	14 196,0	-487,8	54,4	
Судебная система	0105	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 100,9	5 107,4	50,6	4 534,8	572,6	57,2	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	2 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Резервные фонды	0111	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	0113	14 081,4	5 108,7	36,3	4 950,3	158,4	32,8	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	250,0	40,0	16,0	0,0	40,0	0,0	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	250,0	40,0	16,0	0,0	40,0	0,0	
Национальная экономика	0400	11 724,5	1 664,1	14,2	1 030,8	633,3	15,0	
Транспорт	0408	2 525,0	1 659,1	65,7	958,6	700,5	54,0	
Дорожное хозяйство	0409	8 749,5	0,0	0,0	31,1	-31,1	0,7	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	450,0	5,0	1,1	41,1	-36,1	7,5	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	9 330,3	4 701,1	50,4	1 360,0	-1 165,3	45,9	
Жилищное хозяйство	0501	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Коммунальное хозяйство	0502	560,0	194,7	34,8	1 360,0	-1 165,3	47,6	
Другие вопросы в области национальной экономики	0505	8 675,3	4 506,4	51,9	0,0	4 506,4	0,0	
Охрана окружающей среды	0600	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Образование	0700	419 651,0	220 203,1	52,5	223 013,0	-2 809,9	50,7	
Дошкольное образование	0701	114 456,9	53 227,5	46,5	53 520,9	-293,4	48,4	
Общее образование	0702	287 337,0	158 907,1	55,3	161 790,8	-2 883,7	51,8	
Высшее и послевузовское профессиональное образование	0706	29,2	26,2	89,7	38,3	-12,1	66,4	
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	1 368,5	34,7	2,5	48,4	-13,7	3,2	
Другие вопросы в области образования	0709	16 459,4	8 007,6	48,7	7 614,6	393,0	49,3	
Культура, кинематография 	0800	40 217,3	21 596,3	53,7	21 764,3	-168,0	50,4	
Культура	0801	30 591,6	17 174,2	56,1	17 373,3	-199,1	51,9	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	9 625,7	4 422,1	45,9	4 391,0	31,1	45,2	
Социальная политика	1000	71 914,6	41 235,4	57,3	15 744,5	28 442,2	49,9	
Пенсионное обеспечение	1 001	3 422,0	1 551,4	45,3	1 453,0	3 049,7	50,6	
Социальное обеспечение населения	1003	6 541,7	2 931,8	44,8	4 585,0	-1 653,2	49,4	
Охрана семьи и детства	1004	61 650,9	36 597,2	59,4	9 566,5	27 030,7	50,1	
Другие вопросы в области социальной политики	1 006	300,0	155,0	51,7	140,0	15,0	50,0	
Физическая культура и спорт 	1100	11 677,8	6 436,2	55,1	6 092,4	343,8	53,7	
Физическая культура 	1101	10 278,5	5 797,1	56,4	5 448,0	349,1	53,1	
Другие вопросы в области физкультуры и спорта	1 105	1 399,3	639,1	45,7	644,4	-5,3	59,5	
Средства массовой информации	1200	0,0	0,0	0,0	316,9	-316,9	41,7	
Периодическая печать и издательства	1202	0,0	0,0	0,0	316,9	-316,9	41,7	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	7 000,0	2 017,7	28,8	2 662,5	-644,8	35,5	
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1301	7 000,0	2 017,7	28,8	2 662,5	-644,8	35,5	
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	1400	32 048,7	16 024,0	50,0	16 411,0	-387,0	50,0	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	32 048,7	16 024,0	50,0	16 411,0	-387,0	50,0	
ИТОГО РАСХОДОВ	9600	662 042,5	340 066,4	51,4	314 324,5	24 186,8	49,7	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	790000000000	-24 224,3	12 574,9		-162,7			

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по исполнению бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 1 полугодие 2016 года 
 
За 1 полугодие 2016 года в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» поступило доходов в сумме 352641,3 тыс. рублей, выполнение составило  56,1 % к уточненному годовому плану. Это на 38479,5 тыс. рублей больше, чем в 2015 году. За аналогичный период прошлого года выполнение составило 51,6%.
Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» в сумме 119683,5 тыс. рублей или 57,1% к уточненному годовому плану налоговых и неналоговых доходов и 33,9% к общим доходам,  поступившим в бюджет за 1 полугодие 2016 года. По сравнению с прошлым годом  поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 22234,5 тыс. рублей. Основные причины:  увеличение  поступлений налога на доходы физических лиц на 21769,6 тыс. рублей.                                                                   

Значительную долю поступлений в 1 полугодии  2016 года составляет налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в сумме налоговых и неналоговых доходов составил 70,3%. За 1 полугодие  2016 года поступило налога на доходы физических лиц в сумме 84192,2 тыс. рублей, что составляет 55,9% к уточненному годовому плану.  
Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с 1 полугодием   2015 года увеличилось на 21769,6 тыс. рублей, основная причина увеличения налога – увеличение по крупным и средним предприятиям численности  работников на 6,9% и рост фонда оплаты труда на 27,5%.
Поступление доходов от уплаты акцизов  на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла за 1 полугодие 2016 года составило 3495,5 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступление доходов от уплаты акцизов увеличилось  на 1029,7 тыс. рублей. Увеличение поступлений сложилось за счет увеличения  поступлений акцизов в областной бюджет. Дифференцированный  норматив уменьшился  с  0,19213 в 2015 году до 0,18657  процента в 2016 году.  Выполнение составило 70,3%, при плане   4975,2 тыс. рублей.
За 1 полугодие 2016 года поступило налогов на совокупный доход в сумме 12197,5 тыс. рублей, выполнение составило 41,9 %, из них: единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности выполнен в сумме 9688,0  тыс.  рублей или на 40,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступление налога уменьшилось   на 2262,3  тыс. рублей. Уменьшение поступлений по единому налогу  на вмененный доход произошло в связи с уменьшением количества налогоплательщиков.
           Единый сельскохозяйственный налог за 1 полугодие  2016 года  выполнен в сумме 152,5 тыс. рублей, выполнение составило 342,7%. По сравнению с 1 полугодием 2015 года поступление налога увеличилось на 122,1 тыс. рублей за счет поступлений  платежей от СХПК «Радищево».
Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения выполнен в сумме 2357,0 тыс. рублей или на 46,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступление налога увеличилось    на 18,6  тыс. рублей.
           В 1 полугодии 2016  года в бюджет муниципального района  поступил  налог на игорный бизнес  в сумме 42,0 тыс. рублей, выполнение составило 50%.
Налога на добычу полезных ископаемых поступило за 1 полугодие  2016 года в сумме 1353,7 тыс. рублей (38,0% к уточненному годовому плану).  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года    поступление налога увеличилось  на 389,8 тыс. рублей, за счет увеличения  объемов  добычи полезных ископаемых по  ООО «ГАГАРИН СТРОЙ ИНДУСТРИЯ  и ООО «Токаревское карьероуправление».
Государственная пошлина составила – 2047,9 тыс. рублей или 63,8% к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года   поступление государственной пошлины увеличилось   на 550,9  тыс. рублей.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» поступили в сумме 6,2 тыс. рублей или 12,2% к годовому плану.

Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за 1 полугодие  2016 года поступило в сумме 8130,0  тыс. рублей, что составляет 74,1% к уточненному годовому плану, в том числе: доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки поступило в сумме 7210,5 тыс. рублей (77,8% к уточненному годовому плану), доходов от сдачи в аренду имущества поступило в сумме 897,3 тыс. рублей (52,8% к уточненному годовому плану). Доходы от перечисления части прибыли от муниципальных унитарных предприятий в 1 полугодии 2016 года  поступили в сумме 22,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года    поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, увеличилось на 806,3 тыс. рублей. Увеличение поступления доходов произошло за счет  увеличения ставки  по арендной плате на  земельные участки, в связи с вводом в эксплуатацию объектов недвижимости, а также погашения задолженности прошлых лет ЗАО «Соцпромстрой», заключения новых договоров аренды на земельные участки с ООО «Камаз-Сервис»,  ООО Агропромышленная фирма «Наша житница».  
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 1 полугодие 2016 года составила 1787,4 тыс. рублей или 184,2 % к уточненному годовому плану. Перевыполнение плана  произошло за счет поступлений квартальных авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии  ФЗ №404-ФЗ от 29.12.2015 года. По сравнению с  аналогичным периодом прошлого года   поступление платежей увеличилось на 459,0 тыс. рублей. 
            Доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности за 1 полугодие  2016 года поступило в сумме  1183,5 тыс. рублей. Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поступило в сумме 3809,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов от реализации имущества и от продажи земельных участков уменьшилось  на 117,8 тыс. рублей.
 Уменьшение поступления доходов от реализации  имущества  произошло в связи с окончанием срока оплаты двух договоров купли-продажи  с оплатой в рассрочку. 
         Штрафов, санкций, возмещений ущерба поступило в сумме 1358,2 тыс. рублей (32,6% к плану). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступления уменьшилось на 601,5 тыс. рублей, за счет уменьшения наложения  денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, а также прочих поступлений от денежных взысканий, зачисляемых в бюджет муниципального района. 

В структуре доходов бюджета за 1 полугодие 2016 года  безвозмездные средства составили 232957,8 тыс. рублей или 55,6% к уточненному годовому плану безвозмездных поступлений и 66,1% к общим доходам, поступившим в бюджет муниципального образования «Гагаринский район».  
За 1 полугодие 2016 года поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов в сумме 232804,7 тыс. рублей, из них:
- дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации  поступило в сумме 27523,2 тыс. рублей;
- субсидий в бюджет муниципального образования поступило в сумме 18584,8 тыс. рублей;
- субвенций в бюджет муниципального образования поступило в сумме 186497,1 тыс. рублей;
- иных межбюджетных трансфертов поступило в сумме 199,6 тыс. рублей; 
           В 1 полугодие 2016 года в бюджет муниципального района  поступили доходы от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет  в сумме 250,0 тыс. рублей.
Произведен возврат остатков субсидий и субвенций, сложившихся  по состоянию на 1 января 2016 года, в областной бюджет в объеме 96,9 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  безвозмездных поступлений поступило больше  на 16245,0 тыс. рублей за счет увеличения поступлений в 2016 году субвенций на 22437,9 тыс. рублей, дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности и субсидий поступило меньше на 6292,8 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 1 полугодие 2016 года освоена на 51,4%. Уточненный план на 2016 год – 662 042,5 тыс. рублей, исполнено за 1 полугодие 2016 года – 340 066,4 тыс. рублей, что на 24 186,8 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года (исполнено за 1 полугодие 2015 года – 314 324,5 тыс. рублей). 

В разрезе отраслей исполнение характеризуется следующими показателями:

                                 
                                Общегосударственные вопросы
Средства по разделу «Общегосударственные вопросы» за 1 полугодие 2016 года освоены на 44,9% при  уточненном плане 58 181,2 тыс. рублей исполнение составило 26 148,5 тыс. рублей, что больше на 219,4 тыс. рублей, чем за 1 полугодие 2015 года (исполнение составило – 25 929,1 тыс. рублей). 
Средства осваивались по следующим программам:
– МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 27 002,9 тыс. рублей, факт –   14 375,8 тыс. рублей);
– МП "Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании "Гагаринской район" Смоленской области" (план – 350,0 тыс. рублей, факт – 212,5 тыс. рублей);
– МП "Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 8 456,9 тыс. рублей, факт – 4 330,2 тыс. рублей);
– МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 10,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей); 
– МП   "Комплексное   развитие    транспортной инфраструктуры муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 100,0 тыс. рублей, факт – 5,3 тыс. рублей); 
–  МП "Устойчивое развитие сельских территорий "Гагаринского района" Смоленской области" (план – 2 014,3 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей);
–   МП "Управление   муниципальным    имуществом"    (план – 9 752,4 тыс. рублей, факт – 3 978,6 тыс. рублей).
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной части расходов освоены на 30,9%, при плане  – 10 494,7 тыс. рублей, исполнение – 3 246,1 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Средства по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне, предусмотренные на  МП "Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий гражданской обороны и  обеспечении безопасности людей на водных объектах" за 1 полугодие 2016 года освоены на 16,0% при  уточненном плане 250,0 тыс. рублей исполнение составило 40,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2015 года средства не осваивались. 

Национальная экономика
Средства по разделу «Национальная экономика» за 1 полугодие 2016 года освоены на 14,2% (уточненный план – 11 724,5 тыс. рублей, исполнено – 1664,1 тыс. рублей), что на  633,3 тыс. рублей больше, чем за 1 полугодие 2015 года (исполнено – 1 030,8 тыс. рублей). 
Средства осваивались по следующим программам:
       –   МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" ( план – 800,0 тыс. рублей, факт – 782,2 тыс. рублей );
      –  МП "Развитие системы образования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 650,0 тыс. рублей, факт – 444,5 тыс. рублей ); 
      –   МП "Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (план – 1 075,0 тыс. рублей, факт – 432,5 тыс. рублей);
      – МП  "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 8 749,5 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей); 
       –    МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 200,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей );
       –   МП   "Развитие инвестиционного потенциала Гагаринского района Смоленской области" (план – 250,0 тыс. рублей, факт – 5,0 тыс. рублей).

Жилищно-коммунальное хозяйство
Средства  по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 полугодие 2016 года освоены на 50,4% (уточненный план – 9 330,3 тыс. рублей, исполнено –       4 701,1 тыс. рублей), что меньше на 1 165,3 тыс. рублей, чем за 1 полугодие 2015 года (исполнение составило – 1 360,0 тыс. рублей).  
Средства в 2016 году расходовались по программе:
      –  МП "Управление муниципальным имуществом" (план – 95,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей);
      –  МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской  области" (план – 560,0 тыс. рублей, факт – 194,7 тыс. рублей); 
      –    МП  "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 8 675,3 тыс. рублей, факт –4 506,4,8 тыс. рублей).

Охрана окружающей среды
Средства по разделу «Охрана окружающей среды», предусмотренные на  МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» в сумме 47,1 тыс.рублей, в 1 полугодии 2016 года не осваивались.

Образование
Средства по разделу «Образование» за 1 полугодие 2016 года освоены на 52,5%. При уточненном плане – 419 651,0 тыс. рублей исполнение составило – 220 203,1 тыс. рублей, что на 2 809,9 тыс. рублей меньше, чем за 1 полугодие 2015 года (исполнено – 223 013,0 тыс. рублей).
По данному разделу происходило финансирование следующих программ:
– МП "Развитие культуры на территории муниципального образования  "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 9 887,3 тыс. рублей, факт – 5 766,4 тыс. рублей); 
–  МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 23 165,9 тыс. рублей, факт  – 14 240,0 тыс. рублей);
– МП "Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (план – 12,0 тыс. рублей, факт – 5,0 тыс. рублей);
– МП "Развитие системы образования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 372 863,0 тыс. рублей, факт – 195 380,8 тыс. рублей); 
– МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 4 051,4 тыс. рублей, факт – 1 041,8 тыс. рублей);
–  МП  "Развитие приоритетных направлений демографической политики в муниципальном образовании Гагаринский район" Смоленской области" (план –         9 146,2 тыс. рублей, факт – 3 708,2 тыс. рублей);
–   МП "Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры" (план – 396,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей);
– МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 29,2 тыс. рублей, факт – 26,2 тыс. рублей);
 – МП "Реализация молодежной политики на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 100,0 тыс. рублей, факт – 34,7 тыс. рублей).

Культура, кинематография
Средства по разделу «Культура, кинематография» освоены за 1 полугодие 2016 года на 53,7 %. Уточненный план – 40 217,3 тыс. рублей,  исполнено – 21 596,3 тыс. рублей, что меньше на 168,0 тыс. рублей, чем за 1 полугодие 2015 года (исполнено – 21 764,3 тыс. рублей). 
По данному разделу происходило финансирование: 
– МП "Развитие культуры на территории муниципального образования  "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 40 107,3 тыс. рублей, факт –21 588,80 тыс. рублей);
 – МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области" (план – 110,0 тыс. рублей, факт – 7,5 тыс. рублей).

Социальная политика
Средства по разделу «Социальная политика» освоены за 1 полугодие 2016 года на 57,3%. Уточненный план – 71 914,6 тыс. рублей, исполнено – 41 235,4 тыс. рублей, что на 28 442,2 тыс. рублей больше, чем за 1 полугодие 2015 года (исполнено – 15 744,5 тыс. рублей). 
По данному разделу происходило финансирование следующих программ:
– МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 3 422,0 тыс. рублей, факт – 1 551,4 тыс. рублей); 
– МП "Развитие системы образования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 6 733,8 тыс. рублей, факт – 3 526,7 тыс. рублей);
–  МП  "Развитие приоритетных направлений демографической политики в муниципальном образовании Гагаринский район" Смоленской области" (план – 55 316,9 тыс. рублей, факт – 33 311,5 тыс. рублей);
– МП "Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (план – 5 155,4 тыс. рублей, факт – 2 290,9 тыс. рублей);
–  МП "Обеспечение жильем молодых семей"  муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (план – 986,6 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей);
– МП «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области" (план – 300,0 тыс. рублей, факт – 155,0 тыс. рублей). 

Физическая культура и спорт
Средства  по разделу «Физическая культура и спорт» за 1 полугодие 2016 года освоены на 55,1%. Уточненный план – 11 677,8 тыс. рублей, исполнение – 6 436,2 тыс. рублей, что на 343,8 тыс. рублей больше, чем за 1 полугодие 2015 года (исполнено  – 6 092,4 тыс. рублей).  
Финансирование      расходов  происходило    в   рамках   МП    "Развитие  физической  культуры и спорта в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области".

Обслуживание государственного и муниципального долга
Средства по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» за 1 полугодие 2016 года исполнены в сумме  2 017,7 тыс. рублей при уточненном годовом плане – 7 000,0 тыс. рублей и составляют 28,8 %, что на 644,8 тыс. рублей меньше, чем за 1 полугодие 2015 года  (исполнено – 2 662,5 тыс.рублей).
Средства  расходовались в рамках МП "Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области".

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера
Средства по разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» за 1 полугодие 2016 года исполнены на 50,0%. Уточненный план составил – 32 048,7 тыс. рублей, исполнено – 16 024,0 тыс. рублей, что на 387,0 тыс. рублей меньше по сравнению с 1 полугодием 2015 года (исполнено – 16 411,0 тыс.рублей). 
Средства  расходовались в рамках МП "Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области".

По итогам исполнения бюджета за 1 полугодие 2016 года сложился профицит в сумме 12 574,9 тыс. рублей (исполнены доходы в сумме 352 641,3 тыс. рублей, а произведено расходов – 340 066,4 тыс. рублей).

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по состоянию 
на 01.07.2016 года

(рублей)
Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	Код бюджетной классификации	Размер утвержденного резервного фонда	Остаток бюджетных ассигнований резервного фонда	
1	2	3	4	
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	902 0111 8110027770 870 290	700 000,00	700 000,00	
Итого:		700 000,00	700 000,00	

(рублей)
№ п/п	Дата и номер распоряжения	Наименование главного распорядителя (получателя) средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области код бюджетной классификации	Наименование расходов	Сумма в соответствии с распоряжением	Кассовый расход	
1	2	3	4	5	6	
1.						
2.						
	Итого 			0,0	0,0