АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __24.10.2016___ №_1146_

Об итогах исполнения бюджета 
Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области 
за девять месяцев 2016 года

В  соответствии  с  п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 14 решения Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 29.10.2015 № 23 «Об утверждении  Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области за девять месяцев 2016 года. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации                                                                     С. А. Востров

Отчет об исполнении бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района 
Смоленской области за девять месяцев 2016 года	
Наименование показателя	Код по бюджетной классифика
ции	Уточнен
ный план на 2016 год	Исполне
но за девять месяцев 2016 года	% исполнения за 2016 год	Исполнено за девять месяцев 2015 года	отклонение (факт 2016-2015)	% исполнения за 2015 год	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         	10 000	77 256,8	60 197,4	77,9	51 483,0	8 714,4	58	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 100	37 977,3	34 939,6	92,0	26 034,1	8 905,5	72	
Налог на доходы физических лиц	10 102	37 977,3	34 939,6	92,0	26 034,1	8 905,5	72	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	10 300	1 185,0	1 358,2	114,6	911,9	446,3	84	
Акцизы по подакцизным товарам	10 302	1 185,0	1 358,2	114,6	911,9	446,3	84	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 600	26 231,8	15 051,8	57,4	17 521,0	-2 469,2	42	
Налог на имущество физических лиц	10 601	3 700,0	641,2	17,3	2 397,3	-1 756,1	54	
Земельный налог	10 606	22 531,8	14 410,6	64,0	15 123,7	-713,1	40	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 	10 900	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	10 904	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11 100	9 127,3	6 025,2	66,0	4 323,4	1 701,8	79	
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  муниципальной собственности	11 105	9 127,3	6 011,2	65,9	4 298,0	1 713,2	79	
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	11 105	6 564,3	4 393,8	66,9	2 838,3	1 555,5	54	
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 105	2 563,0	1 617,4	63,1	1 459,7	157,7	584	
Платежи от МУП	11 107	0,0	14,0	-	25,4	-11,4	-	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	11 300	193,3	47,9	24,8	176,0	-128,1	-	
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских поселений	11 300	193,3	47,9	-	176,0	-128,1	-	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 400	1 200,0	2 087,5	174,0	1 090,1	997,4	42	
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена	11 406	1 200,0	2 087,5	174,0	884,7	1 202,8	59	
Доходы от продажи от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений	11 406	0,0	0,0	-	205,4	-205,4	18	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 600	1 342,1	668,7	49,8	1 426,3	-757,6	112	
Возмещение вреда  автомобильным дорогам 	11 637	1 342,1	642,9	47,9	1 342,1	-699,2	112	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)	11 690	0,0	25,8	-	84,2	-58,4	-	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 700	0,0	18,5	-	0,2	18,3	-	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 000	70 596,4	20 735,1	29,4	9 521,4	11 213,7	39	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ	20 200	70 596,4	20 735,1	29,4	9 506,2	11 228,9	39	
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	20 201	10 949,2	8 664,4	79,1	1 667,3	6 997,1	75	
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	20 202	59 647,2	12 070,7	20,2	4 958,9	7 111,8	37	
Субсидии по переселению  граждан из аварийного жилищного фонда - Фонд содействия реформированию ЖКХ	20 202	13 865,1	7 491,1	54,0	2 883,6	4 607,5	38	
Субсидии по переселению  граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета	20 202	6 912,1	3 054,1	44,2	1 402,4	1 651,7	35	
Прочие субсидии бюджетам городских поселений	20 202	38 870,0	1 525,5	3,9	672,9	852,6	37	
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	20 203	0,0	0,0	-	2 880,0	-2 880,0	33	
Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам	20 203	0,0	0,0	-	2 880,0	-2 880,0	33	
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	20 700	0,0	0,0	-	15,2	-15,2	-	
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБС., СУБВ., ИНЫХ МЕЖБ. ТРАНСФЕРТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	21 900	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
ВСЕГО ДОХОДОВ

	85 000	147 853,2	80 932,5	54,7	61 004,4	19 928,1	54	
РАСХОДЫ	 	 	 	 	 	 	 	
Общегосударственные вопросы	0100	6 913,1	3 360,0	48,6	16 065,7	-12 705,7	33	
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	0102	0,0	0,0	0,0	488,3	-488,3	70	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1 528,3	1 019,0	66,7	617,1	401,9	59	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 	0104	93,5	91,3	97,6	10 530,6	-10 439,3	91	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	25,8	25,8	100,0	225,9	-200,1	60	
Обеспечение проведения выборов и референдуов	0107	0,0	0,0	0,0	1 200,0	-1 200,0	100	
Резервные фонды	0111	1 500,0	---	---	0,0	---	---	
Другие общегосударственные вопросы	0113	3 765,5	2 223,9	59,1	3 003,8	-779,9	70	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	289,9	189,9	65,5	58,5	131,4	0	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	289,9	189,9	65,5	58,5	131,4	100	
Национальная экономика	0400	78 323,0	23 431,3	29,9	22 394,7	1 036,6	50	
Дорожное хозяйство	0409	77 554,0	23 153,8	29,9	22 127,4	1 026,4	69	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	769,0	277,5	36,1	267,3	10,2	63	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	81 998,9	50 002,8	61,0	41 613,7	8 389,1	25	
Жилищное хозяйство	0501	39 521,5	21 859,0	55,3	17 521,4	4 337,6	44	
Коммунальное хозяйство	0502	15 319,8	9 057,8	59,1	5 579,4	3 478,4	88	
Благоустройство	0503	27 157,6	19 086,0	70,3	18 512,9	573,1	68	
Образование	0700	143,0	88,2	61,7	0,0	88,2	0	
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	143,0	88,2	61,7	0,0	88,2	0	
Культура, кинематография 	0800	2 013,6	1 434,1	71,2	3 888,2	-2 454,1	45	
Культура	0801	2 013,6	1 434,1	71,2	3 888,2	-2 454,1	76	
Социальная политика	1000	1 476,1	908,2	61,5	3 190,5	-2 282,3	22	
Пенсионное обеспечение	1 001	172,0	165,4	96,2	110,5	54,9	71	
Социальное обеспечение населения	1003	486,6	0,0	0,0	200,0	-200,0	100	
Охрана семьи и детства	1004	0,0	0,0	0,0	2 880,0	-2 880,0	33	
Другие вопросы в области социальной политики	1 006	817,5	742,8	90,9	0,0	742,8	0	
Физическая культура и спорт 	1100	580,3	489,0	84,3	517,0	-28,0	35	
Массовый спорт	1 102	580,3	489,0	84,3	517,0	-28,0	87	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1301	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
ИТОГО РАСХОДОВ	9600	171 761,3	79 903,5	46,5	87 728,3	-7 824,8	63	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	790000000000	-11 023,3	1 029,0	х	-26 723,8	 	 	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 
за девять месяцев 2016 года

Доходы 

За 9 месяцев 2016 года в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее – бюджет Гагаринского городского поселения) всего поступило доходов в сумме 80 932,5 тыс. руб., выполнение составило 54,7% к утвержденному годовому плану. За аналогичный период прошлого года  выполнение доходов составило 54,0% в сумме 61 004,4 тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы 

Налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2016 года поступило в сумме  60 197,4 тыс. руб. или 74,4% к общему объему поступивших в бюджет доходов, выполнение составило 77,9% к годовому плану налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом  2015 года поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 8 714,4 тыс. руб. (поступило за 9 месяцев 2015 года – 51 483,0 тыс. руб.). 
Значительную долю поступлений в бюджет Гагаринского городского поселения составляет налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в сумме поступивших налоговых и неналоговых доходов составил 58,0%. За 9 месяцев 2016 года поступило налога на доходы физических лиц в сумме  34 939,6 тыс. руб., что составляет 92,0 % к утвержденному годовому плану.
Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилось на 8 905,5 тыс. руб., основная причина увеличения поступлений налога – увеличение темпа роста фонда оплаты труда по крупным и средним предприятиям на 27,4%, численности работников по крупным и средним предприятиям на 9,6%.
Поступление доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, зачисляемых в муниципальный дорожный фонд, за 9 месяцев 2016 года составило 1 358,2 тыс. руб. или 114,6% к утвержденному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступление доходов от уплаты акцизов увеличилось на 446,3 тыс. руб.
Увеличение поступлений связано с увеличением поступлений в областной бюджет.
Налог на имущество физических лиц за 9 месяцев 2016 года поступил в сумме 641,2 тыс. руб., что составляет 17,3% к утвержденному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступления по налогу уменьшились  на 1756,1 тыс. руб. 
Земельный налог за 9 месяцев 2016 года поступил в сумме 14 410,6 тыс. руб., что составляет 64,0% от утвержденного годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступление земельного налога уменьшилось на 713,1 тыс. руб.
Уменьшение поступлений по налогам на имущество связано  со снижением поступления недоимки по налогу (платежи налога за 2014 год, неуплаченные по сроку 01.10.2015, прогнозировались к поступлению в 1 квартале 2016 года), а также в связи с перенесением срока уплаты налога физическими лицами с 1 октября до 1 декабря. 
Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поступило в сумме 6 011,2 тыс. руб., что составляет 65,9% к утвержденному годовому плану, в том числе:
-  доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки поступило в сумме  4 393,8 тыс. руб. (66,9% к утвержденному годовому плану).
	По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступления увеличились на  1 555,5  тыс. руб. или почти  в 1,6 раза в связи с увеличением ставок по арендной плате за земельные участки, с погашением задолженности предыдущих периодов и поступлением авансовых платежей за аренду в счет будущих периодов, заключением новых договоров аренды;
- доходов от сдачи в аренду имущества поступило в сумме 1 617,4 тыс. руб., или 63,1% от утвержденного годового плана. 
По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступления увеличились на 157,7 тыс. руб. (на 10,8%) в связи оплатой задолженности по социальному найму за сентябрь-декабрь 2015 года в 1 полугодии 2016 года, оплатой задолженности арендаторов по арендной плате за 2015 год, заключением новых договоров аренды, увеличением размера оплаты за социальный найм (в  2015 году – 5,60 руб., в 2016 году – 6,08 руб.).
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий поступили в сумме 14,0 тыс. руб., что на 11,4 тыс. руб. меньше поступлений за аналогичный период прошлого года. Доходы поступили от МУП «Гагаринский участок озеленения и благоустройства».
Доходов от продажи земельных участков, находящихся в границах городского поселения, собственность на которые не разграничена, поступило  в сумме 2 085,7 тыс. руб. (174,0% к утвержденному годовому плану), что на 1 202,8 тыс. руб. (в 2,4 раза) больше поступлений за 9 месяцев 2015 года. 
Увеличение поступлений связано с выкупом земельных участков под объектами капитального строительства в связи с вводом в эксплуатацию.
Доходов от возмещения ущерба, причиняемого автомобильным дорогам города транспортными средствами, перевозящими тяжеловесные  (крупногабаритные) грузы, и подлежащих зачислению в муниципальный дорожный фонд, поступило в сумме 642,9 тыс. руб. или 47,9% от утвержденного годового плана, что на 699,2 тыс. руб. меньше  поступлений за аналогичный период  2015 года. Уменьшение поступлений связано с тем, что в 1 квартале 2016 года заказано меньше пропусков для большегрузного транспорта для проезда на территории города в период весеннего закрытия дорог.
Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета поступило в сумме 47,9 тыс. руб. (24,8% от  утвержденного годового плана), что на 128,1 тыс. руб. меньше поступлений за аналогичный период  2015 года. По данному доходному источнику поступает возмещение расходов по коммунальным платежам от арендаторов помещений в ГДК.
Прочие штрафы поступили в сумме 25,8 тыс. руб., что на 58,4 тыс. руб. меньше поступлений за аналогичный период  2015 года.
Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 18,5 тыс. руб. По данному доходному источнику поступили платежи за размещение нестационарных торговых объектов.

Безвозмездные поступления

В структуре доходов бюджета Гагаринского городского поселения безвозмездные средства составили 20 735,1 тыс. руб. или 29,4% от утвержденного годового плана безвозмездных поступлений и 25,6% к общему объему поступивших в бюджет доходов, из них:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в сумме 8 664,4 тыс. руб. или 79,1 % к утвержденному годовому плану;
- субсидии по переселению граждан из аварийного жилья за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ поступили в сумме 7 491,1 тыс. руб. или 54,2 % к утвержденному годовому плану;
- субсидии по переселению граждан из аварийного жилья за счет средств областного бюджета поступили в сумме 3 054, тыс. руб. или 44,2 % к утвержденному годовому плану;
- прочие субсидии поступили в сумме 1 525,5 тыс. руб. или 3,9% от утвержденного годового плана (поступили средства резервного фонда Администрации Смоленской области: на ремонт входной группы и постамента памятника Ф.Ф. Солнцеву в парке имени Ф.Ф. Солнцева в сумме 281,4 тыс. руб., на приобретение запорной арматуры для ремонта водопровода по ул. Можайская в г. Гагарин в сумме 300,0 тыс. руб.; 944,0 тыс. руб. – средства областного Дорожного фонда).

Расходы

Расходы бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области за девять месяцев 2016 года составили 79 903,5 тыс. рублей или 46,5 % к годовому плану (при утвержденном плане – 171 761,3 тыс. рублей), что на 10%  или на 7 824,8 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году.

Общегосударственные вопросы

Средства по разделу «Общегосударственные вопросы» за девять месяцев  2016 года освоены на 48,6 % в сумме 3 360,0 тыс. рублей, что меньше на 12 705,7 тыс. рублей или в 3,8 раза, чем за девять месяцев 2015 года, когда исполнение составило – 16 065,7 тыс. рублей.
Средства осваивались по следующим направлениям:
- «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» (функционирование аппарата Совета депутатов города Гагарин). Произведены расходы в сумме 1019,0 тыс. рублей, при плане - 1 528,3 тыс. рублей, или на 66,7 %, что на 401,9 тыс. рублей или на 39,4 % больше, чем за аналогичный период 2015 года;
- «Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» (функционирование аппарата Администрации города Гагарин). Произведены расходы в сумме 91,3 тыс. рублей, при плане -  93,5 тыс. рублей, или на 97,5 %, что в 115 раз меньше, чем за аналогичный период 2015 года, данное обстоятельство связанно с ликвидацией Администрации города Гагарин. По данному подразделу проводилась оплата кредиторской задолженности за обслуживание пожарной сигнализации, за оплату системы Гарант и за кредиторскую задолженность по коммунальным платежам, оплата налога на имущество и транспортного налога;
- «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» (переданные полномочия Контрольно-счетного органа). Произведены расходы в сумме 25,8 тыс. рублей, при плане - 25,8 тыс. рублей, или на 100%, что на 200,1 тыс. рублей или в 9 раз меньше, чем за аналогичный  период 2015 года (данное по данному подразделу в 2015 году оплачивалась работа аппарата КСО);
- «Резервные фонды». По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 1 500,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, предусмотренных за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, расходы по данному подразделу не производились;
- «Другие общегосударственные вопросы». Произведены расходы в  сумме 2 223,9 тыс. рублей, при плане – 3 765,5 тыс. рублей, или на 59,1%, что на 779,9 тыс. рублей или на 35 % меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Средства по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за девять месяцев 2016 года освоены в сумме 189,9 тыс. рублей, при плане – 289,9 тыс. рублей или на 65,5 %, что на 131,4 тыс. рублей или в 3 раза  больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Расходы проводились по муниципальной программе «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей на водных объектах на 2016-2018 годы».

Национальная экономика

Средства по разделу «Национальная экономика» за девять месяцев 2016 года освоены на 29,9 % в сумме 23 431,3 тыс. рублей, при плане – 78 323,0 тыс. рублей, что больше на 1 036,7 тыс. рублей или на 4 % больше, чем за аналогичный период 2015 года, когда исполнение составило – 22 394,7 тыс. рублей.
Средства осваивались по следующим направлениям:
1.	Подраздел «Дорожное хозяйство». Средства израсходованы в сумме 23 153,8 тыс. рублей при плане – 77 554,0 тыс. рублей или на 29,9 %, что на 1 026,5 тыс. рублей или на 4 % больше, чем в прошлом году:
- по муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы освоено средств в сумме 20 824,9 тыс. рублей или на 27,7% к уточненному годовому плану, при плане – 75 225,1 тыс. рублей (низкое освоение расходов связанно с сезонностью проводимых работ, основные ремонтные работы будут оплачены в четвертом квартале текущего года). В том числе:
- средства, направленные в рамках Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования», израсходованы в сумме 584,6 тыс. рублей или на 86,2 %, при плане – 678,0 тыс. рублей;
- средства, направленные в рамках Подпрограммы «Совершенствование и развитие автодорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы», израсходованы в сумме 11 074,2 тыс. рублей или на 18,4 %, при плане – 60 088,2 тыс. рублей.
- средства, направленные в рамках Подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области на 2015-2017 годы», израсходованы в сумме 9 166,1 тыс. рублей или на 63,4 %, при плане – 14 459,0 тыс. рублей. 
Средства, направленные вне программы израсходованы на погашение кредиторской задолженности по оплате ремонта дорог и тротуаров израсходованы в сумме 2 328,8 тыс. рублей.
2. Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики». Средства израсходованы в сумме 277,5 тыс. рублей или на 36,1% при плане – 769,0 тыс. рублей. Расходы производились по следующим муниципальным программам:
- муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала Гагаринского района Смоленской области на 2016-2018 годы» средства израсходованы в сумме 45,0 т.р. или на 30% при плане 150,0 т.р.;
- муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области" на 2014-2020 годы средства израсходованы в сумме 232,5 т.р. или на 48,9% при плане 475,1 т.р.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Средства по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за девять месяцев 2016 года освоены на 61 % в сумме 50 002,8 тыс. рублей, при плане – 81 998,9 тыс. рублей,  что больше на 8 389,1 тыс. рублей или на 16,8 %, чем за аналогичный период 2015 года, когда исполнение составило 41 613,7 тыс. рублей.
Средства осваивались по следующим направлениям:
1.	Подраздел «Жилищное хозяйство». Средства израсходованы на 55,3% в сумме 21 859,0 тыс. рублей, при плане – 39 521,5 тыс. рублей,  что больше на 4 337,6 тыс. рублей или на 19,8 %, чем за аналогичный период 2015 года, когда исполнение составило 17 521,4 тыс. рублей:
- По муниципальной программе «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области" на 2014-2020 годы расходы производились в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2016-2020 годы», исполнение составило 2 282,4 тыс. рублей или на 52,5 % при плане - 4 349,5 тыс. рублей. 
- По муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы» расходы не производились, план – 150,0 тыс. рублей;
- По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области» в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» освоены средства в сумме 152,2 т.р. или на 50,7 % при плане – 300,0 тыс. рублей;
- По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» освоены средства в сумме 19 149,9 тыс. рублей, план – 34 447,5 тыс. рублей (проводилась оплата за жилые помещения, приобретенные по этапу 2015 года, данный этап реализован в полном объеме).
- Средства, направленные вне программы на оплату кредиторской задолженности по взносам региональному оператору за капитальный ремонт многоквартирных домов, израсходованы в сумме 274,5 тыс. рублей.
2. Подраздел «Коммунальное хозяйство». Средства израсходованы в сумме 9 057,8 тыс. рублей, при плане – 15 319,8 тыс. рублей или 59,1 % к годовому плану, что на 3 478,4 тыс. рублей или на 38,4%  больше, чем в прошлом году. Средства осваивались по следующим муниципальным программам:
- по муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" на 2015-2017 годы» освоены средства в сумме 8 557,8 тыс. рублей, при плане – 14 669,9 тыс. рублей или на 58,3 % от годового плана. 
- по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» средства освоены в сумме 499,95 тыс. руб., при плане – 650,0 тыс. рублей или на 76,9 %.
3. Подраздел «Благоустройство». Средства израсходованы  в сумме 19 086,0 тыс. рублей, при плане – 27 157,6 тыс. рублей или на 70,3% к годовому плану, что на 573,1 тыс. рублей  или на 3 % больше,  чем в 2015 году, когда исполнение составило  18 512,9 тыс. рублей. Средства осваивались по следующим муниципальным программам:
- по муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы в рамках подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области на 2015-2017 годы» средства освоены в сумме 18 284,3 тыс. рублей, при плане –25 499,4 тыс. рублей или на 71,7 % к утвержденному годовому плану;
- по муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы средства освоены в сумме 448,0 тыс. рублей, при плане – 804,5 тыс. рублей или на 55,7 % к утвержденному годовому плану;
- по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы средства не расходовались, план – 500,0 тыс. рублей.
- Средства, направленные вне программы, израсходованы на оплату кредиторской задолженности за разбор стенки бетонного основания входной группы в парк им. Солнцева в сумме 281,5 тыс. рублей и  на оплату решения суда по задолженности за электроэнергию потребленную системой уличного освещения в декабре 2014 года в сумме 72,2 тыс. рублей.

Образование

Средства по разделу «Образование» за девять месяцев 2016 года освоены в сумме 88,2 тыс. рублей, при плане – 143,0 тыс. рублей или 61,7 % к годовому плану.
Средства по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» израсходованы в сумме 88,2 тыс. рублей, при плане – 143,0 тыс. рублей или на 61,7% к годовому плану в рамках муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области на 2014-2017 годы».

Культура и кинематография

Средства по разделу «Культура и кинематография» за девять месяцев 2016 года освоены в сумме 1 434,1 тыс. рублей,  при плане – 2 013,6 тыс. рублей или 71,2 % к годовому плану, что меньше  на 2 454,2 тыс. рублей или в 2,7 раза, чем за аналогичный период 2015 года, когда исполнение составило 3 888,2 тыс. рублей (уменьшение расходов связанно с ликвидацией МКУКиД Гагаринский ГДК), расходы проводились по следующим направлениям:
- по муниципальной программе «Развитие культуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2016 -2018 годы  в рамках обеспечивающей подпрограммы средства израсходованы в сумме 1 234,3 тыс. рублей, при плане – 1 813,9 тыс. рублей  или на 68 % от утвержденного годового плана.
- Средства, направленные вне программы на оплату кредиторской задолженности МКУКиД Гагаринский ГДК, израсходованы в сумме 199,7 тыс. рублей.

Социальная политика

Средства по разделу «Социальная политика» за девять месяцев  2016 года освоены на 61,5 % в сумме 908,2 тыс. рублей, при плане – 1 476,1 тыс. рублей,  что меньше на 2 282,3 тыс. рублей или в 3,5 раза, чем за аналогичный период 2015 года, когда исполнение составило  3 190,5 тыс. рублей. Данное обстоятельство связанно с тем, что в 2015 году по данному разделу осуществлялось приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с текущего года данные полномочия переданы на уровень муниципальных районов.
Средства осваивались по следующим направлениям:
1.	Подраздел «Пенсионное обеспечение». Средства израсходованы в сумме 165,4 тыс. рублей, при плане – 172,0 тыс. рублей  или на 96,2 % от годового плана, что больше, чем в прошлом году на 54,9 тыс. рублей или на 33,2%, когда исполнение составило - 110,5 тыс. рублей.
2.	Подраздел «Социальное обеспечение населения». Средства,  предусмотренные на софинансирование по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 – 2020 годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области не расходовались, план – 486,6 тыс. рублей.
3.	Подраздел «Другие вопросы в области социальной политики». Средства израсходованы в сумме 742,8 тыс. рублей при плане – 817,5 тыс. рублей или на 90,9 % от годового плана. Расходы проводились по следующим направлениям:
- по муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области" на 2016-2018 годы освоены средства в сумме 244,2 тыс. рублей или 76,9 % при плане 317,5 тыс. рублей;
- по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области" на 2014-2020 годы в рамках подпрограммы  «Оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны,  бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в проведении ремонта жилых помещений, в которых они зарегистрированы на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2016-2020 годы израсходованы средства в сумме 498,6 тыс. рублей, при плане – 500,0 тыс. рублей или на 99,7 %.

Физическая культура и спорт

Средства по разделу «Физическая культура и спорт» за девять месяцев 2016 года освоены на 84,3 % в сумме 489,0 тыс. рублей, при плане – 580,3 тыс. рублей, что на 28,0 тыс. рублей или на 5,7 % меньше, чем в прошлом году. Средства расходовались по муниципальной программе"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" на 2014 - 2017 годы.  

Обслуживание государственного и
муниципального долга

Средства по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» за девять месяцев 2016 года не расходовались (платеж по графику предусмотрен 01.12.2016 года), план – 23,4 тыс. рублей.

 По итогам девяти месяцев 2016 года сложился профицит бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в сумме 1 029,0 тыс. рублей.

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, предусмотренного за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
по состоянию на «01» октября 2016 г.
(рублей)

Наименование главного распорядителя средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области	Код бюджетной классификации	Размер утвержденного резервного фонда	Остаток бюджетных ассигнований резервного фонда	
1	2	3	4	
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	902 0111 8110027770 870 290 U	1 500 000,0	1 500 000,0	

(рублей)

№
п/п	Дата и номер распоряжения	Наименование главного распорядителя (получателя) средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области	Наименование расходов	Сумма в соответствии с распоряжением	Кассовый расход	
1	2	3	4	5	6	
	---	---	---	---	---